2023年度内蒙古文学馆预算公开报告
 
 
批复时间： 2023年1月16日
公开时间： 2023年 2月 3日
 
 

目    录

第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
 
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
    内蒙古文学馆主要职责为内蒙古文学史、重要文学作品、主要作家资料收藏和展陈，开展数字化转换及利用；组织专职作家从事文学创作和文学理论研究，开展学术交流活动；开展专业文学培训和普及性文学活动等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、展陈收藏部、创作研究部3个正科级机构。本单位无下属单位。
1. 机构及人员基本情况
内蒙古文学馆为内蒙古自治区文学艺术界联合会所属正处级公益一类事业单位。单位内部设3个内设机构，分别为办公室、展陈收藏部、创作研究部。单位核定公益一类事业编制15个，实有人数10人，其中：在职人员10人。
2.单位设置
纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古文学馆	公益一类事业单位

 
三、2023年度单位主要工作任务及目标
内蒙古文学馆主要工作任务如下：
（一）展览展陈
1、生态文明生态文学展览。
2、举办内蒙古优秀青年作家作品展。
3、作家书房展。
4、网上展览。
5、加强对外交流。
（二）立足展览，文学研究、推荐工作
1、立足生态文明生态文学展览，举办内蒙古生态文学品读会，并出版生态文学诗画集。
2、立足内蒙古优秀青年作家作品展览，与各部门合作，为入展的青年作家联系名刊、名编，或鲁奖获得者，或知名评论家，做一对一指导，并向大刊推荐。与媒体加强合作，推出青年作家系列访谈。
3、围绕线上、线下展览，开展讲座、讲解活动，青少年阅读分享活动。
（三）基础建设
  1、以《内蒙古文学馆展陈大纲》第五稿为基础，继续开展重点征集名家名作的手稿、著作、照片、信函、音视频等资料的征集、整理和登记工作，开展国家级、省级文学奖获奖作家文献资料的征集工作。
2、围绕生态文学、青年作家、作家特展、网上主题作品展，做好作家简历、电子相册、文学成就、作品目录等数字化、信息化工作，并在内蒙古文学馆微信平台及时展示、推出。
3、做好展陈文献征集的相关活动，为捐赠作家及家属颁发入藏证书，举办入藏捐赠仪式。对馆藏文献进行修复及高仿制作，做好数字化工作。
（四）公共文化服务中心
1、加强文学阵地建设。切入文学现场，召开新书发布会、座谈会、研讨会、分享会等活动，在4月20日读书日、5月18日博物馆日等重要时间节点，推出贴近公众的文学活动。
2、加强党建活动基地建设。发挥文学馆展览优势，在与驻呼单位密切联系，成为区级、市级、旗县区级党建活动基地。
3、加强与媒体合作，扩大内蒙古文学馆的影响力，深入宣传推荐内蒙古优秀作家作品。
文学馆将贯彻党的二十大精神，立足内蒙古“两个屏障、两个基地、一个桥头堡”的战略定位，围绕建设内蒙古文学展览、文学图书馆、文学档案馆以及文学研究交流中心的工作职责，持续扩大内蒙古文学影响力。
 
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古文学馆2023年度收入总计514.64万元、支出预算总计514.64万元，与上年相比收入增加35.92万元、支出预算总计增加35.92万元，收入增长7.5%，支出增长7.5%。其中：
（一）收入预算总计514.64万元。包括：
1．本年收入合计514.64万元。
（1）一般公共预算拨款收入514.64万元，与上年相比增加35.92万元，增长7.5%。主要原因是包含上年结转资金35.92万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为35.92万元。与上年相比增加35.92万元，增长7.5%。主要原因是按照合同约定待支付款项35.92万元结转至今年。
（二）支出预算总计514.64万元。包括：
1．本年支出合计514.64万元。
（1）文化体育旅游与传媒支出473.50万元，主要用于人员费用、场馆维护及业务开展的活动费用支出。与上年相比增加35.92万元，增长8.21%。主要原因是本年业务活动经费包括上年结转资金35.92万元。
（2）社会保障和就业支出19.83万元，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金的社会保障费用支出。与上年相比无变化。
（3）卫生健康支出8.68万元，主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助的费用支出。与上年相比无变化。
（4）住房保障支出12.63万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比无变化。
2．上年结转结余为35.92万元。与上年相比增加35.92万元，增长7.5%。主要原因是文化体育旅游与传媒支出较上年增加35.92万元。
二、收入预算情况说明
内蒙古文学馆2023年收入预算合计514.64万元，包括本年收入478.72万元，上年结转结余35.92万元。其中：
本年一般公共预算收入478.72万元，占93.02%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入35.92万元，占6.98%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
内蒙古文学馆2023年度支出预算合计514.64万元，其中：
基本支出172.72万元，占33.56%；
项目支出341.92万元，占66.44%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古文学馆2023年度财政拨款收入总计514.64万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加35.92万元，增长7.5%。主要原因是包含上年结转资金35.92万元。财政拨款支出总预算514.64万元，财政拨款支出总计增加35.92万元，增长7.5%。主要原因是包含上年结转资金35.92万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古文学馆2023年度一般公共预算财政拨款支出预算514.64万元，与上年相比增加35.92万元，增长7.5%。主要原因是文化体育旅游与传媒支出较上年增加35.92万元。
（一）文化体育旅游与传媒支出
其他文化和旅游支出。年初预算473.50万元，与上年相比增加35.92万元，增长8.21%。变动原因：本年业务活动经费包括上年结转资金35.92万元。
（二）社会保障和就业支出
1.机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算13.22万元，与上年相比无变化。
2.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算6.61万元，与上年相比无变化。
（三）卫生健康支出
1.事业单位医疗。年初预算5.44万元，与上年相比无变化。
2.公务员医疗补助。年初预算3.25万元，与上年相比无变化。
（四）住房保障支出
住房公积金。年初预算12.63万元，与上年相比无变化。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明内蒙古文学馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算172.72万元，与上年相比增加14万元，增长8.82%，其中：
（一）人员经费163.49万元。主要包括：基本工资43.09万元、津贴补贴22.14万元、奖金12.53万元、绩效工资30.11万元、住房公积金12.63万元、养老金13.22万元、职业年金6.61万元、医疗费5.44万元、医疗补助3.25万元、其他社会保障缴费0.49万元、其他工资福利支出14万元。
（二）公用经费9.23万元。主要包括：办公费9.23万元、水费1万元、电费0.6万元、邮电费0.2万元、差旅费0.52万元、维修（护）费1万元、工会经费2.09万元、福利费2.62万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古文学馆2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。
3．公务接待费预算支出0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古文学馆2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古文学馆2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2023年单位预算安排项目2个，项目预算总金额341.92万元。其中，财政本年拨款金额306万元，财政拨款结转结余35.92万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出9.23万元，与上年相比无变化。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额70.10万元，其中：拟采购货物支出12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出58.10万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算341.92万元，占全部项目预算的100%。
 
第三部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
 
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道联系人：温洁
联系电话:0471-4903910

第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：预算公开表见附件