内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会研究室2023年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目支出绩效目标申报表

　　十、政府采购预算明细表

第一部分 部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

　　(一)部门职能

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会研究室是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会、各盟市文联和自治区产业(行业)文联组成的人民团体，是党和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。

　　（二）部门主要职责

　　部门主要职责是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。具体如下：

　　1、通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导;

　　2、对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰;

　　3、促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展;

　　4、积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作;

　　5、积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　文联所属协会研究室为未分类事业单位。2023年编制61人，实有在职人员51人，较上年减少1人，原因是在职人员离退休;离休4人，较上年减少3人，原因是离休人员去世;退休64人，较上年减少3人，原因是退休人员去世。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算2186.26万元，比2021年预算增加127.72万元，增加6.20%，增加的主要原因是财政拨款基本支出的增加。

　　支出预算2186.26万元，比2021年预算增加127.72万元，增加6.20%，增加的主要原因是财政拨款基本支出的增加。

　　(一)部门预算收入情况说明

　　部门预算收入2186.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1484.06万元，占比67.88%;事业收入2.20万元，占比0.10%;事业单位经营收入700万元，占比32.02%。

　　(二)部门预算支出情况说明

　　部门预算支出2186.26万元，其中：基本支出1283.06万元，占比58.69%;项目支出203.20万元，占比9.29%;事业单位经营支出700万元，占比32.02%。。

　　主要用于机构运转、文化艺术活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　(一)财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1484.06万元，包括：本年收入一般公共预算财政拨款1484.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款预算结构情况

　　2023年部门预算中，财政拨款支出数1484.06万元，用于以下方面：社会保障和就业支出(类)321.38万元，占比21.66%;文化旅游体育与传媒支出(类)1003.09万元，占比67.59%;卫生健康支出(类)78.14万元，占比5.27%;住房保障支出(类)81.45万元，占比5.49%。

　　(三)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　2023年部门预算中，财政拨款支出数1484.06万元，比2022年预算增加140.52万元。具体情况如下：

　　1、社会保障和就业类(类)321.38万元，比上年预算数增加23.70万元，原因是增加社保工作经费。其中：事业单位离退休(项)195.51万元，主要用于事业单位离退休人员经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)83.91万元和机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.96万元。主要用于单位职业年金缴费支出和基本养老保险基金的补助。

　　2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)1003.09万元，比上年预算数增加91.33万元，原因是增加基本支出。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及文化艺术活动方面的支出。

　　3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)78.14万元，比上年预算数增加1.41万元，原因是增加医疗保险费支出。事业单位医疗(项)34.99万元，主要用于事业单位人员单位医疗保险费支出;公务员医疗补助(项)43.15万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

　　4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.45万元，比上年预算数增加24.08万元，原因是增加住房公积金支出。主要用于职工缴纳的住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　无政府性基金财政拨款

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算数减少28.00万元，降低100%;本年预算比上年执行数减少28.00万元，降低100%，其中：

　　因公出国(境)费用0.00万元，与上年预算数持平。本年预算与上年执行数持平。

　　公务接待费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算与上年执行数持平。

　　公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，比上年预算数减少18万元，本年预算数比上年执行数减少18万元，降低100%，减少的主要原因是上年机关事务管理局批准购置车辆;公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算数减少10.00万元，本年预算比上年执行数减少10.00万元，降低100%，减少的主要原因是文联所属协会资产与文联本级资产统一使用、核算。

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2023年，文联所属协会机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年度预算数持平。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额48.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算48.00万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年末，共有车辆0辆。

　　四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算903.20万元，占全部当年项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 宋丽娟 联系电话：0471-4930817

第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表