内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　(二)关于2021年度收入决算情况说明

　　(三)关于2021年度支出决算情况说明

　　(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

　　(十一)政府采购支出情况

　　(十二)机关运行经费支出情况

　　(十三)国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(简称内蒙古文联)是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会、各盟市文联和自治区产业(行业)文联组成的人民团体，是党和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。内蒙古文联的宗旨是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，深入贯彻党的十八大精神，团结、动员各民族文艺家和文艺工作者，坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重和遵循文艺规律，发扬学术民主、艺术民主，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，推动文艺创新，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、理论研究、学术讨论、调查研究、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能，积极加强文学艺术界同社会各界的联系，密切与党委政府有关部门的合作;加强各民族文学艺术家之间的团结，加强老中青文学艺术家之间的团结，加强团体会员之间的团结，加强文艺家、文艺工作者与人民群众之间的团结;加强同各省、市、自治区文联和文学艺术家的往来;加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文艺团体和文艺界人士的交往。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织联络部、人事部机关党委和离退休工作处。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计6,064.44万元。与年初预算相比，收、支总计增加666.57万元，增长12.35%，变动原因：年度预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,815.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加617.67万元，增长28.10%，变动原因：年度预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计6,064.44万元，其中：本年收入合计2,827.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3,236.93万元;支出总计6,064.44万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,772.41万元。与2020年度相比，收入支出总计减少401.39万元，下降6.21%，主要原因：年初结转和结余“弘扬蒙古马精神捐赠项目”金额减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计2,827.52万元，其中：财政拨款收入2,815.54万元，占99.58%;其他收入11.98万元，占0.42%。

　　图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计3,292.03万元，其中：基本支出459.53万元，占13.96%;项目支出2,832.51万元，占86.04%。

　　图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入总计2,815.54万元，其中：年初结转和结余0.00万元;支出总计2,815.54万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加15.55万元，增长0.56%。主要原因：本年度追加项目经费比上年增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,815.54万元，其中：基本支出459.53万元，占16.32%;项目支出2,356.01万元，占83.68%。

　　一般公共预算财政拨款支出2,815.54万元。与年初预算相比，增加617.67万元，增长28.10%,变动原因：年度预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。其中：

　　(一)文化旅游体育与传媒(类)

　　1.文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算300.26万元，决算支出300.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　2.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算4855.47万元，决算支出1562.98万元，完成年初预算的32.19%。决算数与年初预算数的差异原因：单位资金“弘扬蒙古马精神捐赠项目”是跨年度项目。

　　3.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算104.45万元，决算支出795.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目经费。

　　(二)社会保障和就业(类)

　　1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算2万元，决算支出2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算57.58万元，决算支出75.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加行政离退休去世人员丧葬费抚恤金。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算27.65万元，决算支出27.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　(三)卫生健康(类)

　　1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算12.68万元，决算支出12.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算16.05万元，决算支出16.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　(四)住房保障(类)

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算21.73万元，决算支出23.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加新考入人员住房公积金。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出459.53万元，其中：人员经费384.36万元，主要包括：基本工资99.96万元，津贴补贴120.12万元，奖金8.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.65万元，职工基本医疗保险缴费12.68万元，公务员医疗补助缴费16.05万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金23.28万元，对个人和家庭补助支出离休费39.14万元，退休费18.44万元，抚恤金17.70万元，较上年减少65.98万元，主要原因是：本年度抚恤金比上年减少;公用经费75.16万元，主要包括：办公费0.01万元，邮电费2.06万元，取暖费12万元，物业管理费9.83万元，差旅费10.95万元，培训费1.32万元，劳务费0.17万元，工会经费3.46万元，福利费4.33万元，公务用车维护费5万元，其他交通费22.86万元，其他商品和服务支出3.18万元，较上年增加1.74万元，主要原因是：公用经费为定额标准，人员增加。

（七）关于2021年度财政拨款

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为27.00万元，支出决算为12.47万元，完成预算的46.17%，其中：因公出国(境)费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为15.00万元，支出决算为12.47万元，完成预算的83.11%;公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年受新冠疫情影响未发生因公出国(境)费用;二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制“三公”经费支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出12.47万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。较上年无变化。主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出12.47万元，用于公务用车油料费、维修、保险等，车均运维费4.16万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.59万元，主要原因是本年度减少公务用车4辆，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.33万元，主要原因是本年度未发生公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比无变动;支出决算0.00万元。与上年相比无变动。

　　本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变动;支出决算0.00万元。与上年相比无变动。

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，部门(单位)预算安排项目32个，实施项目32个，完成项目32个，项目支出总金额2,832.51万元。财政本年拨款金额2,356.01万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余2,772.41万元。

（十一）政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计616.02万元，其中：政府采购货物支出29.15万元，比2020年增加13.02万元，增长80.73%，主要原因是：本年度增加采购货物支出;政府采购工程支出141.89万元，比2020年增加141.89万元，增长0.00%，主要原因是：本年度增加采购工程支出;政府采购服务支出444.98万元，比2020年增加210.44万元，增长89.73%，主要原因是：本年度增加采购服务支出。授予中小企业合同金额616.02万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额360.45万元，占政府采购支出合同总额的58.51%。

（十二）机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出75.16万元，比2020年增加1.74万元，增长2.37%。主要原因是：2021年文联本级机关运行经费增加。

（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)，主要是增加信创工程设备，比2020年持平，主要原因是本年度未发生变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与2020年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目32个，共涉及资金2832.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“各项文艺创作经费项目”、“《向人民汇报》庆祝中国共产党成立100周年内蒙古原创歌曲音乐会项目”、“信仰的力量”诗歌朗诵会项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2832.51万元。从评价情况来看，以上项目基本完成年初制定绩效考核目标。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在部门决算中反映各项文艺创作经费项目、《向人民汇报》庆祝中国共产党成立100周年内蒙古原创歌曲音乐会项目、“信仰的力量”诗歌朗诵会项目等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.各项文艺创作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为721.81万元，执行数为721.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年各项文艺创作经费项目完成“草原文艺精品创作工程”，戏剧、电影、电视、曲艺等优秀剧本创作征集扶持工作;加大经典文艺作品推广普及力度，以我区文艺名家为主体，组织内蒙古经典舞蹈、歌曲、戏剧和非物质文化遗产展示等进校园、进农村牧区等;推动人民精神文化生活不断迈上新台阶;发挥基层文联、作协在群众文艺创作中的引领作用，壮大民间文艺力量;深入研究、准确把握各艺术门类发展动态，编制全区文艺精品创作规划纲要，发挥文艺规划的导向引领作用。

　　2.《向人民汇报》庆祝中国共产党成立100周年内蒙古原创歌曲音乐会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作;成功向人民汇报近年来内蒙古文艺工作者深入生活、扎根人民，围绕“建党百年”、“脱贫攻坚”、“全面小康”、“精准扶贫”、“绿色发展”、“乡村振兴”等主题开展的文艺创作成果。

　　3.“信仰的力量”诗歌朗诵会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利举办6场“信仰的力量”诗歌朗诵会系列活动以更好的展示中国共产党百年不平凡的奋斗历程。激发对中国共产党的热爱和革命先驱的敬仰之情，让历史与时代相连，让红色力量经久流传。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	各项文艺创作经费项目
主管部门	内蒙古自治区文学艺术界联合会					实施单位	内蒙古自治区文学艺术界联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			721.81	721.81	721.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			650	650	650	-	100%	-
	上年结转资金			71.81	71.81	71.81	-	100%	-
	其他资金						-		-
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况
	在年初会议上布置2021年度工作任务和目标，做好《草原》等刊物的编辑出版工作；推动市民精神文化生活不断迈上新台阶，加大经典文艺作品的推普及力度；发挥文艺规划的导向引领作用。					编辑出版《草原》等刊物；以我区文艺名家为主体，组织内蒙古经典舞蹈、歌曲、戏剧和非物质文化遗产展示等进校园、进农村牧区等活动；通过深入研究、准确把握各艺术门类发展动态，编制全区文艺精品创作规划纲要，高效发挥文艺规划的导向引领作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版《草原.新剧本》		6期/年	6期/年	5	5
			出版《草原.文艺论坛》		6期/年	6期/年	5	5
			文艺志愿服务活动		≥10场次	12场	5	5
			工程项目		3项	3项	5	5
			各协会业务工作项目		≥15项	15项	5	5
		质量指标	刊物出版印刷质量		优良中低差	优	5	5
		时效指标	刊物印刷及时率		≥90%	100%	5	5
			文艺志愿活动开展及时率		≥90%	100%	5	5
		成本指标	各项业务创作业务成本		≤650万元	650万元	10	10
	效益指标	社会效益 指标	积极推动文艺创作繁荣和发展		推动	有效推动	10	5
			积极指导和推动群众性活动		推动	有效推动	5	5
			培养文艺骨干		>30人	40人	5	5
		生态效益 指标	印刷所用纸张		环保	使用环保纸张	5	5
		可持续影响指标	持续推进内蒙古文艺艺术长廊建设		推进	有效推进	5	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		>95%	100%	10	10
总分							100	95

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	《向人民汇报》庆祝中国共产党 成立100周年内蒙古原创歌曲音乐会项目
主管部门	内蒙古自治区文学艺术界联合会					实施单位	内蒙古自治区文学艺术界联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	年度资金总额			100	100	100	10		100%		10
	其中：当年财政拨款			100	100	100	-		100%		-
	上年结转资金						-				-
	其他资金						-				-
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况
	推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作；向人民汇报近年来内蒙古文艺工作者深入生活、扎根人民，围绕“建党百年”、“脱贫攻坚”、“全面小康”、“精准扶贫”、“绿色发展”、“乡村振兴”等主题开展的文艺创作成果					推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作；成功向人民汇报近年来内蒙古文艺工作者深入生活、扎根人民，围绕“建党百年”、“脱贫攻坚”、“全面小康”、“精准扶贫”、“绿色发展”、“乡村振兴”等主题开展的文艺创作成果
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出时长		90分钟	90分钟	10	10
			演出人数		>500人	505人	10	10
			演出版块		4个	4个	10	10
		质量指标	创作作品主题		贴合	贴合	5	5
			舞美主体创意		优良中低差	优	5	5
			音乐会安全保障率		100%	100%	5	5
		时效指标	演出时间		9月	9月	5	5
	效益指标	社会效益指标	推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作		效果显著	效果显著	15	15
			彰显社会主义文艺在实现中华、民族伟大复兴新征程上的独特优势和力量		效果显著	效果显著	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		>90%	100%	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	“信仰的力量”诗歌朗诵会项目
主管部门	内蒙古自治区文学艺术界联合会					实施单位	内蒙古自治区文学艺术界联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			30	30	30	-	100%	-
	上年结转资金						-		-
	其他资金						-		-
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况
	为建党100周年创作热烈氛围，更好的展示百年不平凡的奋斗历程					自治区党委宣传部、内蒙古文联主办，内蒙古作协、内蒙古播音主持朗诵演讲协会承办“信仰的力量”诗歌朗诵会系列活动，举办6场以更好的展示中国共产党百年不平凡的奋斗历程
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演员人数		≥55人	86人	10	10
			演出场次		≥6场	6场	10	10
			观众人数		≥200人/场	200人/场	10	10
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