内蒙古自治区文学艺术界联合会2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　(二)关于2021年度收入决算情况说明

　　(三)关于2021年度支出决算情况说明

　　(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

　　(十一)政府采购支出情况

　　(十二)机关运行经费支出情况

　　(十三)国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(简称内蒙古文联)是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会、各盟市文联和自治区产业(行业)文联组成的人民团体，是党和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。内蒙古文联的宗旨是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，深入贯彻党的十八大精神，团结、动员各民族文艺家和文艺工作者，坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重和遵循文艺规律，发扬学术民主、艺术民主，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，推动文艺创新，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、理论研究、学术讨论、调查研究、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能，积极加强文学艺术界同社会各界的联系，密切与党委政府有关部门的合作;加强各民族文学艺术家之间的团结，加强老中青文学艺术家之间的团结，加强团体会员之间的团结，加强文艺家、文艺工作者与人民群众之间的团结;加强同各省、市、自治区文联和文学艺术家的往来;加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文艺团体和文艺界人士的交往。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织联络部、人事部机关党委、离退休工作办公室。本部门下属单位包括：内蒙古自治区文学艺术界联合会本级、内蒙古自治区文联所属协会研究会、内蒙古文联机关事务中心、内蒙古美术馆、内蒙古文学杂志社。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）
2	内蒙古自治区文联所属协会研究会
3	内蒙古文联机关事务中心
4	内蒙古美术馆
5	内蒙古文学杂志社

一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计11,641.41万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,251.41万元，增长23.98%，变动原因：一是年度预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费;二是本年度新增加音乐考级项目收入。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,932.74万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,750.74万元，增长28.32%，变动原因：年度预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计11,641.41万元，其中：本年收入合计8,390.73万元，使用非财政拨款结余13.76万元，年初结转和结余3,236.93万元;支出总计11,641.41万元，其中：结余分配13.76万元，年末结转和结余2,779.16万元。与2020年度相比，收入支出总计增加45.99万元，增长0.40%，主要原因：本年度新增音乐考级项目收入。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计8,390.73万元，其中：财政拨款收入7,932.74万元，占94.54%;事业收入32.06万元，占0.38%;经营收入413.29万元，占4.93%;其他收入12.65万元，占0.15%。

　　图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计8,848.49万元，其中：基本支出2,235.13万元，占25.26%;项目支出6,200.08万元，占70.07%;经营支出413.29万元，占4.67%。

　　图2：支出决算图

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入总计7,932.74万元，其中：年初结转和结余0.00万元;支出总计7,932.74万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加50.71万元，增长0.64%。主要原因：本年度追加项目经费比上年增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,932.74万元，其中：基本支出2,235.13万元，占28.18%;项目支出5,697.61万元，占71.82%。

　　一般公共预算财政拨款支出7,932.74万元。与年初预算相比，增加1,750.74万元，增长28.32%,变动原因：年度预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。其中：

　　(一)文化旅游体育与传媒(类)

　　1.文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算300.26万元，决算支出300.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　2.文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算65.57万元，决算支出65.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　3.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算4982.65万元，决算支出5858.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目经费。

　　4.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算104.45万元，决算支出915.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目经费。

　　(二)社会保障和就业(类)

　　1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算2万元，决算支出2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算57.58万元，决算支出75.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加行政离退休去世人员丧葬费抚恤金。

　　3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算196.74万元，决算支出230.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加事业离退休去世人员丧葬费抚恤金。

　　4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算155.53万元，决算支出155.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　5.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算63.94万元，决算支出63.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　(三)卫生健康(类)

　　1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算131.6万元，决算支出131.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算58.3万元，决算支出58.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算60.62万元，决算支出60.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　(四)住房保障(类)

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算121.67万元，决算支出133.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加新进人员住房公积金。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,235.13万元，其中：人员经费2,075.24万元，主要包括：基本工资576.02万元，津贴补贴385.06万元，奖金8.01万元，绩效工资308.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费155.53万元，职业年金缴费63.94万元，职工基本医疗保险缴费70.98万元，公务员医疗补助缴费60.62万元，其他社会保障缴费7.28万元，住房公积金133.58万元，对个人和家庭补助支出离休费171.46万元，退休费82.86万元，抚恤金51.9万元，较上年减少31.97万元，主要原因是：本年度抚恤金比上年减少;公用经费159.89万元，主要包括：办公费10.01万元，水费0.34万元，电费1.03万元，邮电费3.39万元，取暖费12万元，物业管理费19.2万元，差旅费12.64万元，培训费1.32万元，劳务费2.11万元，工会经费26.5万元，福利费26.87万元，公务用车维护费14.68万元，其他交通费23.16万元，其他商品和服务支出6.64万元，较上年减少1.59万元，主要原因是：公用经费为定额标准，人员减少。

（七）关于2021年度财政拨款

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为41.68万元，支出决算为23.95万元，完成预算的57.46%，其中：因公出国(境)费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为28.68万元，支出决算为23.95万元，完成预算的83.50%;公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年受新冠疫情影响未发生因公出国(境)费用;二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制“三公”经费支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出23.95万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出23.95万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出

0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。较上年无变化，主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费支出

23.95万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与上年持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置。公务用车运行维护费支出23.95万元，用于公务用车油料费、维修、保险等，车均运维费2.99万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.07万元，主要原因是本年度减少公务用车4辆。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出

0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.33万元，主要原因是本年度未发生公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，持平，变动原因：无变动;支出决算0.00万元。与上年相比，持平，变动原因：无变动。

　　本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，持平，变动原因：无变动;支出决算0.00万元。与上年相比，持平，变动原因：无变动。

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，部门预算安排项目28个，实施项目39个，完成项目39个，项目支出总金额6,200.08万元。财政本年拨款金额5,697.61万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余2,779.16万元。

（十一）政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计973.92万元，其中：政府采购货物支出34.64万元，比2020年减少44.36万元，降低56.16%，主要原因是：本年度货物采购减少;政府采购工程支出141.89万元，比2020年减少4.33万元，降低2.96%，主要原因是：本年度工程采购减少;政府采购服务支出797.40万元，比2020年减少60.60万元，降低7.06%，主要原因是：本年度符合政府采购条件的服务支出减少。授予中小企业合同金额969.75万元，占政府采购支出合同总额的99.57%。其中：授予小微企业合同金额671.56万元，占政府采购支出合同总额的68.95%。

（十二）机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出75.16万元，比2020年增加1.74万元，增长2.37%。主要原因是：2021年文联本级机关运行经费增加。

（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(文联本级1辆，职工通勤车2辆，文联所属协会研究室1辆，内蒙古美术馆2辆);单位价值50万元以上通用设备5台(套)，主要是智慧美术馆系统、LED显示屏及高空作业平台，与2020年持平，主要原因是本年度未发生变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与2020年持平，主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目39个，共涉及资金6200.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“各项文艺创作经费项目”、“《向人民汇报》庆祝中国共产党成立100周年内蒙古原创歌曲音乐会项目”、“15个协会创作经费项目”、“2020-2021年美术作品收藏经费项目”、“美术馆免费开放补助资金项目”等39个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6200.08万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况来看，以上项目基本完成年初制定绩效考核目标。

　　编制绩效目标，及时报送绩效申报表。绩效小组全面梳理和规范项目的绩效信息，包括立项依据，项目内容和目标，实施周期和本年度预算目标等，清晰反应项目投入资金后的预期产出和效果，以相应的绩效指标予以细化、量化描述，从而达到绩效目标设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。

　　绩效全面跟踪监控，要求加强过程监控。2021年初预算各项目资金按相关法律法规合理使用，本年度按期支出。

　　深入开展财政支出绩效评价。以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。推进全过程预算绩效管理。增加预算执行约束力，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

　　强化评价结果应用，健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理水平。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在在部门决算中反映“各项文艺创作经费项目”、“《向人民汇报》庆祝中国共产党成立100周年内蒙古原创歌曲音乐会项目”、“15个协会创作经费项目”、“2020-2021年美术作品收藏经费项目”、“美术馆免费开放补助资金项目”等39个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.各项文艺创作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为721.81万元，执行数为721.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年各项文艺创作经费项目完成“草原文艺精品创作工程”，戏剧、电影、电视、曲艺等优秀剧本创作征集扶持工作;加大经典文艺作品推广普及力度，以我区文艺名家为主体，组织内蒙古经典舞蹈、歌曲、戏剧和非物质文化遗产展示等进校园、进农村牧区等;推动人民精神文化生活不断迈上新台阶;发挥基层文联、作协在群众文艺创作中的引领作用，壮大民间文艺力量;深入研究、准确把握各艺术门类发展动态，编制全区文艺精品创作规划纲要，发挥文艺规划的导向引领作用。

　　2.《向人民汇报》庆祝中国共产党成立100周年内蒙古原创歌曲音乐会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作;成功向人民汇报近年来内蒙古文艺工作者深入生活、扎根人民，围绕“建党百年”、“脱贫攻坚”、“全面小康”、“精准扶贫”、“绿色发展”、“乡村振兴”等主题开展的文艺创作成果。

　　3.15个协会业务创作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为224.00万元，执行数为224.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：15个协会创作经费项目完成各协会召开主席团工作会议;发展联络专员，稳定强大会员队伍;承担深入生活、文艺创作、理论研究、学术研讨等工作。提升自治区文化软实力;组织联络参加中国文联文艺家协会组织的各项活动;加强党建工作;组织文艺家学习党的方针政策。

　　4.2020-2021年美术作品收藏经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照内财教[2012]197号文件精神，结合美术事业发展实际、第十三届全国美展内蒙古籍作者参选、获奖，青年艺术家扶持等，经美术馆专家委员会秘书处研究初拟及收藏专家论证会论证通过了《内蒙古美术馆2020—2021年美术作品收藏论证方案》，收藏美术作品共计100件。发现的主要问题及原因：收藏制度及征集作品流程等方面还需进一步规范化、逐步细化，进一步提升征集作品质量，引进更多艺术价值高、专业优势显著的精品佳作。下一步改进措施：积极制定、修订、完善并严格执行美术馆的各项管理制度，包括藏品征集章程等，坚持用制度管人、按制度办事，优化岗位设置和人员配置，提升工作实效。

　　5.美术馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.54分。全年预算数为610.03万元，执行数为610.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，内蒙古美术馆共举办各类艺术展览27场，其中，举办以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题的展览8场，以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的展览2场，专业美术展览7场，系列线上展览2场，观众年参观量达16万人次。组织开展各类公教美育活动150余场，包括志愿者招募及培训、美术馆课堂、青少年社会实践活动、学术研讨活动、主题党日活动、研学活动等，参与者突破6000人次。全年编辑制作美术馆馆刊3期、馆报8期，已与内蒙古画报社协商，使用内蒙古画报社统一刊号公开发行《内蒙古美术》;设计制作展览画册3部。着力提升公共服务水平，增进场馆科学化运行管理能力，拓展对外交流视野，继续发挥美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。发现的主要问题及原因：受疫情影响，“年度正常开馆时间”、“正常开馆率”、“观展人数”、“展览场次”及“展品数量”这几项绩效指标未完成年初设定的预期指标值。下一步改进措施：2022年，内蒙古美术馆将继续坚持“引进来”和“走出去”的发展思路，拓宽视野，着力加强对外交流，增进与全国各地美术馆馆际之间的广泛交往交融，进一步提升艺术的延展性和包容性，丰富并深化展览、学术讲座、对外交流等活动的内容及形式，引进和策划更多艺术价值高、专业优势显著的优秀展览、精品佳作;坚持以人民为中心的发展思想，降低服务门槛，切实为广大市民、全区乃至全国广大观众持续推出、优化、升级高质量“文化供给”，力争将美术馆打造成为百姓的口碑窗口，城市的网红地标。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	各项文艺创作经费项目
主管部门	内蒙古自治区文学艺术界联合会					实施单位	内蒙古自治区文学艺术界联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			721.81	721.81	721.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			650	650	650	-	100%	-
	上年结转资金			71.81	71.81	71.81	-	100%	-
	其他资金						-		-
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况
	在年初会议上布置2021年度工作任务和目标，做好《草原》等刊物的编辑出版工作；推动市民精神文化生活不断迈上新台阶，加大经典文艺作品的推普及力度；发挥文艺规划的导向引领作用。					编辑出版《草原》等刊物；以我区文艺名家为主体，组织内蒙古经典舞蹈、歌曲、戏剧和非物质文化遗产展示等进校园、进农村牧区等活动；通过深入研究、准确把握各艺术门类发展动态，编制全区文艺精品创作规划纲要，高效发挥文艺规划的导向引领作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版《草原.新剧本》		6期/年	6期/年	5	5
			出版《草原.文艺论坛》		6期/年	6期/年	5	5
			文艺志愿服务活动		≥10场次	12场	5	5
			工程项目		3项	3项	5	5
			各协会业务工作项目		≥15项	15项	5	5
		质量指标	刊物出版印刷质量		优良中低差	优	5	5
		时效指标	刊物印刷及时率		≥90%	100%	5	5
			文艺志愿活动开展及时率		≥90%	100%	5	5
		成本指标	各项业务创作业务成本		≤650万元	650万元	10	10
	效益指标	社会效益 指标	积极推动文艺创作繁荣和发展		推动	有效推动	10	5
			积极指导和推动群众性活动		推动	有效推动	5	5
			培养文艺骨干		>30人	40人	5	5
		生态效益 指标	印刷所用纸张		环保	使用环保纸张	5	5
		可持续影响指标	持续推进内蒙古文艺艺术长廊建设		推进	有效推进	5	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		>95%	100%	10	10
总分							100	95

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	《向人民汇报》庆祝中国共产党 成立100周年内蒙古原创歌曲音乐会项目
主管部门	内蒙古自治区文学艺术界联合会					实施单位	内蒙古自治区文学艺术界联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	年度资金总额			100	100	100	10		100%		10
	其中：当年财政拨款			100	100	100	-		100%		-
	上年结转资金						-				-
	其他资金						-				-
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况
	推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作；向人民汇报近年来内蒙古文艺工作者深入生活、扎根人民，围绕“建党百年”、“脱贫攻坚”、“全面小康”、“精准扶贫”、“绿色发展”、“乡村振兴”等主题开展的文艺创作成果					推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作；成功向人民汇报近年来内蒙古文艺工作者深入生活、扎根人民，围绕“建党百年”、“脱贫攻坚”、“全面小康”、“精准扶贫”、“绿色发展”、“乡村振兴”等主题开展的文艺创作成果
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出时长		90分钟	90分钟	10	10
			演出人数		>500人	505人	10	10
			演出版块		4个	4个	10	10
		质量指标	创作作品主题		贴合	贴合	5	5
			舞美主体创意		优良中低差	优	5	5
			音乐会安全保障率		100%	100%	5	5
		时效指标	演出时间		9月	9月	5	5
	效益指标	社会效益指标	推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作		效果显著	效果显著	15	15
			彰显社会主义文艺在实现中华、民族伟大复兴新征程上的独特优势和力量		效果显著	效果显著	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		>90%	100%	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

15个协会创作经费项目

主管部门

内蒙古自治区文学艺术界联合会

实施单位

内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会研究室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

224

224

224

10

100%

10

其中：当年财政拨款

224

224

224

-

100%

-

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