预决算公开
内蒙古美术馆2026年度预算公开
来源： 时间：2026-03-02 10:57:17 阅读量：
2026年度内蒙古美术馆
预算公开
批复时间：2026年2 月28 日
公开时间：2026年2 月28 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
内蒙古美术馆以展览的实施、策划、陈列，学术研究、收藏、典藏，公共教育，编辑出版以及对外交流等为主要职能。面向社会集中展示优秀传统文化、草原特色文化，全面普及美学艺术；通过研究、梳理和展现内蒙古自治区美术史及北方少数民族美术发展脉络，促进自治区当代美术事业繁荣发展，引领美术潮流，培育公众审美情怀。
。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、学术研究部、展览陈列部、宣传教育部、收藏部、信息传播部。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入内蒙古美术馆 2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：内蒙古美术馆 。详细情况见下表：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
内蒙古美术馆 | 公益一类事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
（一）开展重点展览：1.第十二届中国工笔画作品展。2.第七届中国民族美术作品展。3.“文化和旅游部2025年全国美术馆馆藏精品展出季入选项目·吾心归处——内蒙古美术馆馆藏妥木斯师生油画作品展”全国巡展。4.金陵风骨·其命惟新——2026江苏省国画院中国画作品展。（二）与内蒙古美术家协会共同推进重点项目1.“八千里路云和月”边防线主题美术采风创作活动。2.印象内蒙古——远方·颉元芳作品展”。3.继续推进内蒙古自治区乡村美术馆（名家工作室）建设。（三）其他一是完善藏品保管数字化与信息化建设，助推“智慧藏品管理平台”正式运行，实现藏品信息全生命周期线上管理、出入库流程电子审批、库房环境数据实时接入与预警；二是开发线上导览与美育课程，扩大服务半径；三是持续扩大对外交流覆盖面，与区内外各级美术馆深化馆际合作、与国内外艺术场馆开展交流活动等。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古美术馆 2026年度收入、支出预算总计4252.40 万元，与上年相比收、支预算总计各增加62.32万元，增长1.49% 。其中：
（一）收入预算总计4252.40 万元。包括：
1．本年收入合计4074.14 万元。
（1）一般公共预算拨款收入4074.14 万元，与上年相比减少79.24万元，下降1.91% ，主要原因是：压减美术作品收藏征集项目年初预算数 。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
2．上年结转结余178.26 万元。与上年相比增加141.56万元，增长385.75% ，主要原因是：按实际项目进度情况结转专项资金至次年 。
（二）支出预算总计4252.40 万元。包括：
1．本年支出合计4252.40 万元。
（1）文化体育旅游与传媒（类）支出3578.03万元，主要用于：项目支出与人员工资支出；与上年相比增加60.05万元，增长1.71%，主要原因是：部分项目按实际项目进度情况结转专项资金至次年。 （2）社会保障和就业（类）支出619.73万元，主要用于：支付人员社保款项；与上年相比增加2.63万元，增长0.43%，主要原因是：社保缴费基数增长。 （3）卫生健康（类）支出23.92万元，主要用于：支付人员社保款项；与上年相比增加0.11万元，增长0.46%，主要原因是：社保缴费基数增长。 （4）住房保障（类）支出30.72万元，主要用于：支付人员社保款项；与上年相比减少0.47万元，下降1.51%，主要原因是：社保缴费基数增长。
2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
二、收入预算情况说明
内蒙古美术馆 2026年度收入预算总计4252.40 万元，包括本年收入4074.14 万元，上年结转结余178.26 万元。其中：
本年一般公共预算收入4074.14 万元，占95.81 %；
本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；
本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；
本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；
本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；
本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；
本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；
本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；
本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入178.26 万元，占4.19 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；
上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
内蒙古美术馆 2026年度支出预算合计4252.40 万元，其中：
基本支出956.14 万元，占22.48 %；
项目支出3296.26 万元，占77.52 %；
事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；
上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；
对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古美术馆 2026年度财政拨款收入总计4252.40 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加62.32万元，增长1.49% ，主要原因是：按实际项目进度情况结转专项资金至次年 ；财政拨款支出总计4252.40 万元，财政拨款支出总计增加62.32万元，增长1.49% ，主要原因是：按实际项目进度情况结转专项资金至次年 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古美术馆 2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4252.40 万元，比上年度增加62.32万元，增长1.49% ，主要原因是：按实际项目进度情况结转专项资金至次年 。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒（类） 文化旅游体育与传媒类年初预算数为3578.03万元，与上年度相比增加60.05万元。其中： 1.文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算1918.82万元，与上年相比增加188.13万元，增长10.87%，变动原因：免费开放补助项目资金增长。 2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算1356.92万元，与上年度相比减少143.09万元，下降9.54%，变动原因：压减美术作品收藏征集项目年初预算数。 3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算272.57万元，与上年度相比减少14.71万元，下降5.12%，变动原因：本年实际在岗人数下降人员工资减少。 4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算29.72万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：按实际项目进度情况结转专项资金至次年。 （二）社会保障和就业（类） 社会保障和就业类年初预算数为619.73万元，与上年度相比增加2.63万元。其中： 1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.78万元，与上年相比增加1.30万元，增长15.34%，变动原因：单位退休人员增加。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.40万元，与上年度相比减少0.01万元，下降0.03%，变动原因：本年实际在岗人数下降。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.20万元，与上年度相比减少0.01万元，下降0.06%，变动原因：本年实际在岗人数下降。 4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算561.35万元，与上年相比增加1.35万元，增长0.24%，变动原因：社保基数增长。 （三）卫生健康（类） 卫生健康类年初预算数为23.92万元，与上年度相比增加0.11万元。其中： 1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.29万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.28%，变动原因：社保基数增长。 2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.63万元，与上年相比增加0.07万元，增长0.73%，变动原因：……。 （四）住房保障（类） 住房保障类年初预算数为30.72万元，与上年度相比减少0.47万元。其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.72万元，与上年度相比减少0.47万元，下降1.51%，变动原因：本年实际在岗人数下降。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古美术馆 2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算956.14 万元，与上年相比减少3.24万元，下降0.34% ，其中：
（一）人员经费934.70 万元。主要包括：基本工资108.50万元、津贴补贴53.24万元、奖金24.58万元、绩效工资74.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.40万元、职业年金缴费16.20万元、职工基本医疗保险缴费14.29万元、公务员医疗补助缴费9.63万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金30.72万元、其他工资福利支出560.00万元、退休费9.78万元 。
（二）公用经费21.44 万元。主要包括：办公费1.52万元、公务接待费1.00万元、工会经费5.12万元、公务用车运行维护费3.47万元、其他商品和服务支出9.55万元、其他对个人和家庭的补助0.78万元 。
七、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古美术馆 2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.47 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出3.47 万元，占77.63 %；公务接待费支出1.00 万元，占22.37 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.47 万元，与上年预算相比减少3.21万元，下降41.80% ；其中：
1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.47 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.47 万元，与上年预算相比减少2.71万元，下降43.85% ，主要原因是：坚持“过紧日子”原则缩减本年三公经费 。
3．公务接待费预算支出1.00 万元，与上年预算相比减少0.50万元，下降33.33% ，主要原因是：坚持“过紧日子”原则缩减本年三公经费 。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古美术馆 2026年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古美术馆 2026年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0.00万元，无增减变动 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古美术馆 2026年度预算安排项目5 个，项目支出总金额3296.26 万元。其中，财政本年拨款金额3118.00 万元，财政拨款结转结余178.26 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金0.00 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古美术馆 2026年度机构运行经费预算支出21.44 万元，与上年预算相比减少0.6万元，下降2.72% ，主要原因是：运行经费按人员比例提取，人员减少故运行经费下降 。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古美术馆 2026年度政府采购支出预算总额1188.97 万元，其中：拟采购货物支出281.98 万元、拟采购工程支出0.00 万元、拟购买服务支出906.99 万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古美术馆 共有车辆2 辆，其中，其他用车2 辆。单价50万元（含）以上的通用设备4 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。内蒙古美术馆 2026年度填报绩效目标的预算项目5 个，公开项目5 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3296.26 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十一、住房保障支出（类）支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十二、卫生健康（类）支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宇熠 联系电话：0471-6931957
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：
1、预算公开表见附表
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
