预决算公开
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2026年预算公开报告
来源： 时间：2026-02-28 15:26:56 阅读量：
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会
2026年预算公开报告
2026年2月28日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责及目标
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标申报表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责及目标
（一）单位职能
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会、各盟市文联和自治区产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。其基本职能是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。具体职能是通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导；对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰；促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展；积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作；积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。
（二）单位主要职责
单位主要职责是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，具体如下：
1.通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导；
2.对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰；
3.促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展；
4.积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作；
5.积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。
（三）单位主要工作任务及目标
1.强化思想引领。持续实施内蒙古文艺界思想引领“培根铸魂”工程，举办全区文联系统学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神专题培训班。常态化开展各文艺领域铸牢中华民族共同体意识主题培训，组织“石榴花开 籽籽同心”——铸牢中华民族共同体意识内蒙古优秀书法作品巡展等活动，推动党的创新理论入脑入心。
2.办好重大活动。持续实施内蒙古文学重点作品创作工程，紧扣中国共产党建党105周年等重大时间节点，开展系列文艺活动。高质量承办第七届中国民族美术作品展览、第十四届中国曲艺牡丹奖分赛区、2026第三届中国杂技北疆行精品展演、沿黄九省区黄河文化民歌展演等全国性文艺品牌活动。推进中国作协与内蒙古作协帮扶合作计划，培育优秀作品与青年作家，提升内蒙古文学知名度。
3.打造精品力作。以《内蒙古自治区重点文艺项目扶持和精品奖励管理办法（试行）》为导向，完善文艺作品全链条扶持机制。实施内蒙古文艺理论与评论建设工程、内蒙古电影优秀编创提升项目、第二届内蒙古主题雕塑创作营，深化各艺术门类拔尖人才培养。稳步推进文艺评奖改革，开展第十四届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎（彩虹）”奖、艺术“萨日纳（山丹花）”奖评奖活动，激励原创活力。
4.深化文艺惠民。健全“深入生活、扎根人民”主题实践常态化机制，开展“点单式”文艺志愿服务、乌兰牧骑“学·创·演”、“深入生活、扎根人民”再出发系列活动。持续实施“强基工程”，办好“村歌嘹亮”全国集中展演、内蒙古民歌大会等活动，让群众共享文艺发展成果。
5.加强人才培育。持续实施内蒙古文艺人才培养工程，选拔各艺术门类中青年骨干开展专业培训、导师帮扶、交流学习。扩大“文艺两新”培育覆盖面，完善职称评审机制，搭建人才交流平台，培育更多全国知名文艺领军人才，构建梯次分明的人才队伍。
二、预算单位构成
（一）内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会人员基本情况
至2025年预算基础数据编制日期为止，编制数60人，均为事业编制60人。单位实有在职人数55人，较上年相比减少2人，原因是在职人员退休；离休人员1人，较上年相比减少1人，原因是离休人员去世；退休人员67人，较上年相比增加1人，原因是在职人员退休。
（二）内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位设置
纳入2026年单位预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 自治区文学艺术界联合会所属协会 | 未分类事业单位 |
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2026年单位预算收入、支出总计均为2064.20万元，主要用于保障单位机构的正常运转，文化艺术活动等方面支出。与2025年预算相比，收入、支出均增加514.41万元，增长33.19%，主要原因：增加单位资金艺术考级项目收入。
（一）单位预算收入情况说明
1.2026年单位预算收入2064.20万元。其中：
（1）一般公共预算拨款收入1418.20万元，比上年增加14.41万元；
（2）事业收入0.00万元，与上年相比无变化；
（3）事业单位经营收入500.00万元，与上年相比增加500.00万元；
（4）其他收入146.00万元，比上年相比无变化；
（5）上年结转结余0.00万元，与上年相比无变化。
无其他项收入。
2.单位预算收入2064.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1418.20万元，占比68.71%；事业单位经营收入500.00万元，占比24.22%；其他收入146.00万元，占比7.07%。
（二）单位预算支出情况说明
1.2026年部门预算支出2064.20万元。其中：
（1）文化体育旅游与传媒支出1576.18万元，比上年增加506.57万元；
（3）社会保障和就业支出306.06万元，比上年增加5.00万元；
（4）卫生健康支出90.66万元，比上年增加1.91万元；
（5）住房保障支出91.29万元，比上年增加0.92万元；
无其他项支出。
2.部门预算支出2064.20万元，其中：基本支出1385.20万元，占比67.11%；项目支出179.00万元，占比8.67%；事业单位经营支出500.00万元，占比24.22%。
（三）单位预算收、支的变动原因
1.基本支出较上年增加14.41万元，主要原因：人员调动；
2.项目支出较上年增加500.00万元，主要原因：增加单位资金艺术考级项目收入。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2026年单位财政拨款收入、支出预算均为1418.20万元，包括：本年收入一般公共预算财政拨款1418.20万元，占比100.00%。
与2025年相比，财政拨款收入、支出总计各增加14.41万元，增长1.03%。变动原因：人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款预算结构情况
2026年单位预算中，一般公共预算财政拨款支出预算1418.20万元，用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）930.18万元，占比65.59%；社会保障和就业支出（类）306.06万元，占比21.58%；卫生健康支出（类）90.66万元，占比6.39%；住房保障支出（类）91.29万元，占比6.44%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2026年单位预算中，财政拨款支出数1418.20万元，比2024年预算增加14.41万元。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）930.18万元，比上年预算数增加6.57万元。其中：
（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）财政拨款预算数930.18万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数增加6.57万元，增长0.71%。变动原因：人员变动。
2.社会保障和就业支出（类）306.06万元，比上年预算数增加5.00万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款预算数163.03万元，主要用于事业单位离退休人员经费。此项支出与上年相比增加1.84万元，增长1.14%。变动原因：在职人员退休。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数95.35万元，主要用于机关和事业单位的养老保险缴存。此项支出与上年相比增加2.10万元，增长2.25%。变动原因：每年社保缴费基数的调整。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款预算数47.68万元，主要用于机关和事业单位的职业年金缴存。此项支出与上年相比增加1.06万元，增长2.27%。变动原因：每年社保缴费基数的调整。
3.卫生健康支出（类）90.66万元，比上年预算数增加1.91万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数42.39万元，主要用于事业单位的医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加1.05万元，增长2.54%。变动原因：每年社保缴费基数的调整。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算数48.28万元，主要用于机关和事业单位的公务员医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加0.87万元，增长1.84%。变动原因：每年社保缴费基数的调整。
4.住房保障支出（类）91.29万元，比上年预算数增加0.92万元。其中：
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.29万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加0.92万元，增长1.02%。变动原因：每年住房公积金缴费基数的调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算1385.20万元，其中：
1.人员经费1321.59万元。其中：
工资福利支出1145.89万元，主要包括：基本工资328.20万元、津贴补贴172.14万元、奖金77.92万元、绩效工资188.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.25万元、职业年金缴费46.63万元、职工基本医疗保险缴费41.34万元、公务员医疗补助缴费47.41万元、住房公积金90.37万元、其他社会保障缴费3.85万元和其他工资福利支出56.00万元。
对个人和家庭的补助161.19万元，主要包括：离休费35.75万元和退休费127.28万元。
2.公用经费63.61万元。主要包括：取暖费15.75万元维修（护）费0.24万元、工会经费15.22万元、其他商品和服务支出30.54万元。
对个人和家庭的补助1.86万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助1.86万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2026年政府性基金预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
2026年国有资本经营预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数相比，无变化。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
2.公务接待费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
六、项目支出预算情况说明
2025年预算安排项目3个。项目预算总金额679.00万元。其中，本年拨款：一般公共预算拨款金额33.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政拨款结转结余：一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元，单位资金646.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年，文联所属协会机关运行经费财政拨款预算63.61万元，比上年减少0.10万元，降低0.16%，变动原因是机关运行经费预算为定额标准。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额51.01万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.01万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信车辆0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2026年度项目支出绩效目标情况说明
2026年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算679.00万元，占全部当年项目支出预算的100%。我单位对共计3个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 宋丽娟 联系电话：0471-4930817
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表
