预决算公开
内蒙古自治区文学艺术界联合会2026年部门预算公开报告
来源： 时间：2026-02-28 15:18:46 阅读量：
内蒙古自治区文学艺术界联合会
2026年部门预算公开报告
2026年2月28日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责及目标
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标申报表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责及目标
（一）部门职能
内蒙古自治区文学艺术界联合会是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会、各盟市文联和自治区产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。其基本职能是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。具体职能是通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导；对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰；促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展；积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作；积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。
（二）部门主要职责
部门主要职责是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，具体如下：
1.通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导；
2.对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰；
3.促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展；
4.积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作；
5.积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。
（三）部门主要工作任务及目标
1.强化思想引领。持续实施内蒙古文艺界思想引领“培根铸魂”工程，举办全区文联系统学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神专题培训班。常态化开展各文艺领域铸牢中华民族共同体意识主题培训，组织“石榴花开 籽籽同心”——铸牢中华民族共同体意识内蒙古优秀书法作品巡展等活动，推动党的创新理论入脑入心。
2.办好重大活动。持续实施内蒙古文学重点作品创作工程，紧扣中国共产党建党105周年等重大时间节点，开展系列文艺活动。高质量承办第七届中国民族美术作品展览、第十四届中国曲艺牡丹奖分赛区、2026第三届中国杂技北疆行精品展演、沿黄九省区黄河文化民歌展演等全国性文艺品牌活动。推进中国作协与内蒙古作协帮扶合作计划，培育优秀作品与青年作家，提升内蒙古文学知名度。
3.打造精品力作。以《内蒙古自治区重点文艺项目扶持和精品奖励管理办法（试行）》为导向，完善文艺作品全链条扶持机制。实施内蒙古文艺理论与评论建设工程、内蒙古电影优秀编创提升项目、第二届内蒙古主题雕塑创作营，深化各艺术门类拔尖人才培养。稳步推进文艺评奖改革，开展第十四届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎（彩虹）”奖、艺术“萨日纳（山丹花）”奖评奖活动，激励原创活力。
4.深化文艺惠民。健全“深入生活、扎根人民”主题实践常态化机制，开展“点单式”文艺志愿服务、乌兰牧骑“学·创·演”、“深入生活、扎根人民”再出发系列活动。持续实施“强基工程”，办好“村歌嘹亮”全国集中展演、内蒙古民歌大会等活动，让群众共享文艺发展成果。
5.加强人才培育。持续实施内蒙古文艺人才培养工程，选拔各艺术门类中青年骨干开展专业培训、导师帮扶、交流学习。扩大“文艺两新”培育覆盖面，完善职称评审机制，搭建人才交流平台，培育更多全国知名文艺领军人才，构建梯次分明的人才队伍。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，内蒙古自治区文学艺术界联合会部门预算包括：文联本级预算和文联所属事业单位预算。
（一）内蒙古自治区文学艺术界联合会部门机构及人员基本情况
从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，其中：参照公务员法管理的事业单位1家，未分类的事业单位1家，公益一类事业单位4家。与去年相比，无变化。
至2025年预算基础数据编制日期为止，编制数167人。其中，参照公务员法管理的事业编制20人，未分类事业单位60人，公益一类事业编制87人。部门实有在职人数143人，较上年增加2人，原因是增加新考入人员；离休人员1人，较上年减少1人，原因是离休人员去世；退休人员117人，较上年增加3人，原因是在职人员退休。
（二）内蒙古自治区文学艺术界联合会所属单位设置
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 自治区文学艺术界联合会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
2 | 文联所属协会研究室 | 未分类的事业单位 |
3 | 内蒙古网络文艺传播中心 | 公益一类事业单位 |
4 | 内蒙古文学杂志社 | 公益一类事业单位 |
5 | 内蒙古文学馆 | 公益一类事业单位 |
6 | 内蒙古美术馆 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2026年部门预算收入、支出总计均为13065.40万元，主要用于保障内蒙古文联及所属单位机构的正常运转，文化艺术活动等方面支出。与2025年预算相比，收入、支出均增加3093.62万元，增长31.02%，主要原因：一是北疆文化专项资金项目、宣传文化专项资金项目收入的结转；二是新增新考入人员的工资、社保和公积金等；三是增加单位资金艺术考级项目收入。
（一）部门预算收入情况说明
1.2026年部门预算收入13065.40万元。其中：
（1）一般公共预算拨款收入9224.51万元，比上年增加64.14万元；
（2）事业收入0.00万元，与上年相比无变化；
（3）事业单位经营收入500.00万元，与上年相比增加500.00万元；
（4）其他收入296万元，比上年相比无变化；
（5）上年结转结余3044.90万元，比上年增加2529.49万元。
无其他项收入。
2.部门预算收入13065.40万元，其中：一般公共预算拨款收入9224.51万元，占比70.59%；事业单位经营收入500.00万元，占比3.83%；其他收入296.00万元，占比2.27%；上年结转结余3044.90万元，占比23.31%。
（二）部门预算支出情况说明
1.2026年部门预算支出13065.40万元。其中：
（1）科学技术支出50.00万元，比上年增加50.00万元；
（2）文化体育旅游与传媒支出11397.28万元，比上年增加3005.35万元；
（3）社会保障和就业支出1168.35万元，比上年增加21.83万元；
（4）卫生健康支出204.16万元，比上年增加9.18万元；
（5）资源勘探工业信息等支出19.00万元，比上年增加19.00万元；
（6）住房保障支出226.62万元，比上年增加9.27万元；
无其他项支出。
2.部门预算支出13065.40万元，其中：基本支出3848.51万元，占比29.46%；项目支出8716.90万元，占比66.72%；事业单位经营支出500.00万元，占比3.82%。
（三）部门预算收、支的变动原因
1.基本支出较上年增长124.14万元，主要原因：人员薪资调整，新增新考入人员和调入人员，及每年社保、公积金缴费基数的调整；
2.项目收入较上年增长2469.49万元，主要原因：一是北疆文化专项资金项目、宣传文化专项资金项目收入的结转；二是增加单位资金艺术考级项目收入。
3.上年结转结余资金较上年增长2529.49万元，主要原因：部分项目资金批复时间较晚、修订制度及文艺创作等因素，因此根据当年实际工作及业务进展情况结转至次年开展。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2026年部门财政拨款收入、支出预算均为12269.40万元，包括：本年收入一般公共预算财政拨款9224.51万元，占比75.18%；上年结转3044.90万元，占比24.82%。
与2025年相比，财政拨款收入、支出总计各增加2593.62万元，增长26.81%。主要原因：一是北疆文化专项资金项目、宣传文化专项资金项目收入的结转；二是增加单位资金艺术考级项目收入。
（二）一般公共预算财政拨款预算结构情况
2026年部门预算中，一般公共预算财政拨款支出预算12269.40万元，用于以下方面：科学技术支出50.00万元，占比0.41%；文化旅游体育与传媒支出（类）10601.28万元，占比86.40%；社会保障和就业支出（类）1168.35万元，占比9.52%；卫生健康支出（类）204.16万元，占比1.66%；资源勘探工业信息等支出19.00万元，占比0.15%；住房保障支出（类）226.62万元，占比1.85%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2026年部门预算中，财政拨款支出数12269.40万元，比2025年预算增加2593.62万元。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）50.00万元，比上年预算数增加50.00万元。其中：
（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）财政拨款预算数50.00万元，主要用于文艺等项目。此项支出比上年预算数增加50.00万元，增长100.00%。变动原因：增加自治区人才工作专项资金科研类项目收入。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）10601.28万元，比上年预算数增加2505.35万元。其中：
（1）文化和旅游（款）行政运行（项）财政拨款预算数394.76万元，主要用于事业单位在职人员工资津补贴等人员经费，机关运行经费支出，保障机构正常运行，开展日常工作。此项支出比上年预算数增加371万元，增长1561.45%。变动原因：支出功能分类调整。
（2）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）财政拨款预算数2636.26万元，主要用于文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数增加595.57万元，增长29.18%。变动原因：美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助专项资金项目、公共文化专项项目资金收入的结转。
（3）文化和旅游（款）文化活动（项）财政拨款预算数0.30万元，主要用于文化活动方面的支出。此项支出比上年预算数增加35.70万元，增长11900.00%。变动原因：第九届全国少数民族曲艺展演项目的结转。
（4）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）财政拨款预算数:1356.92万元，主要用于文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数减少143.09万元，降低9.54%。变动原因：压减美术作品收藏征集项目的年初预算。
（5）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）财政拨款预算数:3371.82万元，主要用于文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数减少705.94万元，减少17.31%。变动原因：一是支出功能分类调整；二是压减文艺创作经费项目的年初预算。
（6）新闻出版电影（款）出版发行（项）财政拨款预算数:574.01万元，主要用于事业单位人员工资薪金等人员支出、刊物方面的支出。此项支出比上年预算数增加574.01万元，增长100.00%。变动原因：支出功能分类调整。
（7）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）财政拨款预算数2231.50万元。主要用于文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数增加1778.09万元，增长392.16%。变动原因：北疆文化专项资金项目和宣传文化专项资金项目收入的结转。
2.社会保障和就业支出（类）1168.35万元，比上年预算数增加21.83万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）财政拨款预算数54.57万元，主要用于行政单位离退休人员经费。此项支出与上年预算数相比增加54.57万元，增长100%。变动原因：支出功能分类调整。
（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款预算数200.53万元，主要用于事业单位离退休人员经费。此项支出与上年相比减少49.57万元，降低19.82%。变动原因：支出功能分类调整。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数233.67万元，主要用于机关和事业单位的养老保险缴存。此项支出与上年相比增加10.72万元，增长4.81%。变动原因：一是新增在职人员增加缴费人数和缴费金额；二是每年缴存基数的调整。
（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款预算数116.84万元，主要用于机关和事业单位的职业年金缴存。此项支出与上年相比增加5.37万元，增长4.82%。变动原因：一是新增在职人员增加缴费人数和缴费金额；二是每年缴存基数的调整。
（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款预算数562.74万元，主要用于聘用人员的工资薪金和社保。此项支出与上年相比增加2.74万元，增长0.49%。变动原因：每年缴存基数的调整。
3.卫生健康支出（类）204.16万元，比上年预算数增加9.18万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款预算数16.30万元，主要用于行政单位的医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加16.30万元，增长100.00%。变动原因：支出功能分类的调整。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数87.66万元，主要用于事业单位的医疗保险缴存。此项支出与上年相比减少10.99万元，降低11.14%。变动原因：支出功能分类的调整。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算数100.20万元，主要用于机关和事业单位的公务员医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加3.87万元，增长4.02%。变动原因一是新增在职人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的调整。
4.资源勘探工业信息等支出（类）19.00万元，比上年预算数增加19.00万元。其中：
（1）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）19.00万元，主要用于信息软件等方面。此项支出比上年预算数增加19.00万元，增长100.00%。变动原因：增加项目资金收入。
5.住房保障支出（类）226.62万元，比上年预算数增加9.27万元。其中：
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）226.62万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加9.27万元，增长4.27%。变动原因：一是新增在职人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算3848.51万元，其中：
1.人员经费3620.02万元。其中：
工资福利支出3364.92万元，主要包括：基本工资803.76万元、津贴补贴450.39万元、奖金205.24万元、绩效工资437.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.67万元、职业年金缴费116.84万元、职工基本医疗保险缴费103.96万元、公务员医疗补助缴费100.20万元、住房公积金226.62万元、其他社会保障缴费8.60万元和其他工资福利支出678.50万元。
对个人和家庭的补助255.11万元，主要包括：离休费35.75万元和退休费219.35万元。
2.公用经费228.48万元。主要包括：办公费5.62万元、水费0.72万元、邮电费0.70万元、取暖费15.75万元、差旅费7.06万元、维修（护）费1.74万元、培训费5.17万元、公务接待费3.00万元、工会经费37.77万元、公务用车运行维护费24.47万元、其他交通费用24.30万元、其他商品和服务支出96.66万元。
对个人和家庭的补助5.52万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助5.52万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2026年政府性基金预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
2026年国有资本经营预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算37.47万元，与上年预算数相比，减少3.21万元。
1.因公出国（境）费用10万元，占三公经费总额的26.69%，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数增加2.89万元，增长40.65%。变动原因：根据单位业务实际情况统筹规划。
2.公务接待费3.00万元，占三公经费总额的8.01%，与上年预算数相比减少0.5万元，降低14.29%。本年预算比上年执行数增长2.38万元，增长383.87%。变动原因：根据单位业务实际情况统筹规划。
3.公务用车购置及运行维护费24.47万元，占三公经费总额的70.99%。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费24.47万元，与上年预算数相比减少2.71万元，降低9.97%。本年预算比上年执行数增长10.96万元，增长81.13%。变动原因：根据单位业务实际情况统筹规划。
六、项目支出预算情况说明
2026年预算安排项目36个。项目预算总金额9216.90万元。其中，本年拨款：一般公共预算拨款金额5376.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政拨款结转结余：一般公共预算拨款3044.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元，单位资金796.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年，文联机关运行经费财政拨款预算228.48万元，比上年增加4.84万元，增长2.16%，增加主要原因是机关运行经费预算为定额标准，2025年底在职人员增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1668.26万元，其中：政府采购货物预算361.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1306.50万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信车辆2辆，离退休干部用车2辆，其他用车2辆。
单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2026年度项目支出绩效目标情况说明
2026年，填报绩效目标的预算项目36个，公开绩效目标36个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算9216.90万元，占全部当年项目支出预算的100%。我部门对共计36个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 宋丽娟 联系电话：0471-4930817
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表
