预决算公开
2026年度内蒙古文学馆预算公开
来源： 时间：2026-02-28 14:49:20 阅读量：
内蒙古文学馆2026年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责及目标
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标申报表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责及目标
（一）单位职能
内蒙古文学馆主要职责为内蒙古文学史、重要文学作品、主要作家资料收藏和展陈，开展数字化转换及利用；组织专职作家从事文学创作和文学理论研究，开展学术交流活动；开展专业文学培训和普及性文学活动等工作。
（二）单位主要职责
1.展陈和收藏自治区文学发展史、重要文学成就、重要文学作品、主要作家和文学流派档案资料，开展数字化转化及利用；
2.组织专职作家从事文学创作和文学理论研究，开展文学学术交流活动；
3.开展专业文学培训和普及型文学活动；
4.承担自治区文学艺术界联合会交办的其他相关工作。
（三）单位主要工作任务及目标
1.内蒙古文学馆（文学院）坚持把策划推出优质文学展览作为中心工作，一年来，加大征集力度，提升策展能力、创新工作思路，以丰富且新颖的展览让馆藏活起来，办展数量创历年之最，通过优质文学展览宣传推介了继承光荣文学传统、勇于回应时代重大关切的作家作品。
——紧扣重大主题，传承红色基因。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，在中国现代文学馆的支持下，举办“坐标——中国现代文学馆馆藏革命文物展”，共展出珍贵书籍、手稿、书信等革命文物200余件，“革命文物+文学”的创新形式，使中国故事中的红色篇章更加深入人心。展览自8月15日开展以来，共吸引1500余人次和36批团队观展、开展主题活动。
——关注少年儿童，播撒文学火种。为展现内蒙古少年儿童奋发有为的精神风貌，营造全社会爱好文学的氛围，提升内蒙古文学馆知名度，与内蒙古自治区少先队工作学会、内蒙古自治区青年传媒中心共同举办毛眼眼看世界——全国儿童诗歌展。作为首次通过征集方式策展的展览，共征集到来自全国各地以及全区十二盟市的作品1300余件，经评选展出作品120件，其中展出的张潇冉捐赠的《旧轨还乡》手稿和姜二嫚诗作《灯》引发社会关注。展览使用瓦楞纸作为主要布展材料，是内蒙古文学馆绿色办展的创新实践。
——致敬文学经典，满足公众期待。与中国现代文学馆联合举办时代书写者——茅盾先生《子夜》手稿展，充分利用场馆空间，展出经典长篇小说《子夜》手稿、记事珠、写作大纲等珍贵手迹。作为内蒙古文学馆的首个临展，以低成本的投入获得社会广泛认可，同时增强了文学馆的活力，增加了文学馆与公众交流的机会。
——挖掘文学资源，推进馆藏活化。策划推出“如父如子——内蒙古文学名家和他们的父辈”“与书封邂逅——内蒙古女作家书封展”“林深处闻鹿鸣呦呦”等12场线上展览和深度解读展览内容“展开说说”专栏。线上形式破除空间局限，丰富了内蒙古文学蓬勃力量的展示方式，观众和读者通过屏幕即可不断感受文学的多姿多彩以及文学馆的价值和魅力。
——深化数字赋能，实现永久展览。前瞻性地对各在展展项和临撤展项开展全方位高清数字化采集工作，并将采集数据集成至数字展厅临屏系统中，此举成功将线下展览转化为可永久访问、反复研究的线上数字资源，打破了展览时间和空间限制，为观众和研究者提供持续性浏览体验。
2. 内蒙古文学馆（文学院）始终把培育堪当重任的文学力量作为重要工作，一年来，引导广大作家牢记“国之大者”，深入生活、扎根人民，发现扶持培养文学人才，广泛协调资源，搭建平台，不断为新时代文学高质量发展注入源头活水。
——做强签约作家计划，护航内蒙古文学中坚力量。首批签约作家计划进行顺利、成果显著，在创作补贴、作品研讨、宣传推介等多形式大力度的扶持下，海勒根那、肖睿省级以上刊物发表量均创新高，海勒根那小说集《白色罕达犴》荣获“十月·松阳”美丽中国生态文学双年奖，肖睿长篇小说《致沙漠中的雪》荣获第四届凤凰文学奖评委会奖，晓角散文《暮虎鬼》上榜丰子恺散文奖青年作家榜。
——延伸工作手臂，培育扶植内蒙古新生文学力量。立足青年创作者成长成才需求，与内蒙古青少年民族团结教育实践中心、内蒙古青少年融媒体中心、内蒙古作家协会携手承办“铸牢中华民族共同体意识——2025年全区青年作家专题培训班”，课程设置针对性强，改稿研讨卓有成效，70余名青年才俊破土拔节，创作自信和能力被大大激发。
——发挥文学评论引导作用，扩宽人才推举渠道。为系统总结新时代内蒙古文学发展现状，组织编纂出版评论集《书写北疆新时代》，就当下内蒙古文学创作突破点以及发展方向提出学理性建议，作品开阔了作家视野，放大了内蒙古作家作品声量，同时还在学者关注和研究内蒙古文学现场方面发挥了促进作用。
——开放交流平台，为繁荣创作创造条件。秉持创建无“墙”的馆理念，面向社会开放文学会客厅，为作家、各级作协组织无偿提供会务服务。全年举办新书发布会、研讨会、作品分享会40余场，为作家交流互鉴、作品推广传播提供开放空间。
一、提升服务能级，在公共文化提质中实现文学赋能
内蒙古文学馆（文学院）坚持以人民为中心，牢牢把握更好满足人民群众精神文化需求这一重要任务，优化环境、开放自习空间，在使文学馆成为传播文学精粹、赓续中华文脉、滋养民族心灵的文化殿堂方面做出积极努力。
——创新供给方式，让更多优质文学资源直达基层。借助公共文化服务专项扶持资金，启动实施内蒙古文学馆资源数字化及公共文化服务功能拓展提升项目，项目进入实施阶段，计划通过数字化采集等方式推进馆藏资源数字化工作，开发馆藏资源数字化落地产品，建立文学数字驿站，让更多优质文化资源直达广大人民群众。
——弘扬优良文学传统，营造尊重作家、热爱文学氛围。持续擦亮文学品牌活动，举办5期“阅见文学会客厅”，邀请全国著名作家、学者、文学评论家围绕文学创作、文学评论开展讲座、对谈，团结凝聚各领域、各层次文学人才。录制《文韵光影》作家访谈节目，通过哈斯乌拉、萨仁托娅、肖亦农等老作家讲述创作历程，引导和激发青年写作者的创作热情，留存宝贵文学记忆。
——用好用足政策，积极参与文化创意产品开发经营。借文化创意产品试点单位带来的新机遇，打造、经营文创空间，除对实用性强、受众较广的诸如印章、明信片、帆布包等产品进行自主开发外，将文创产品设计前置到展览策划当中，实现了新展和主题文创同步问世。动员社会力量积极参与，文创咖啡店也即将投运。
——融合中华优秀传统文化，丰富美育实践。在世界读书日、国际劳动妇女节、端午中秋等传统节日，精心筹划开展“阅游记”、“童心寄诗韵 非遗落笔端”诗歌共创、毛毡非遗公开课等14场活动，塑造美好心灵、培育道德风尚。针对中小学生群体、研学团队，开发课程并走进呼和浩特鼓楼小学现场授课，定期推出“寻宝记”答题卡，辅助学科教育的同时培养学生的审美能力、文化认同和人文素养。
3. 内蒙古文学馆（文学院）将“强基础、练内功、提振精气神”作为内部建设的工作目标，通过全面梳理内务，对标先进，查漏补缺，着力提升专业素养、规范管理流程，文学组织工作基础更加坚实，运行更加高效、面貌更具活力。
——健全制度体系，夯实管理基础。制定并实施《内蒙古文学馆（文学院）藏品征集办法》和《内蒙古文学馆（文学院）藏品管理制度》，明确了实物资料、文献资料和数字影像资料的征集范围、标准、流程，为藏品系统化、专业化管理提供了根本遵循。同步完善内部管理、绩效考核规则，推动各项工作有章可循、规范有序。
——创新工作模式，锤炼实战能力。围绕重点任务、重大展览，灵活组建由多部门骨干构成的临时团队，在实战中凝聚合力、锤炼队伍。聚焦具体业务短板，组织3次业务辅导，内容涵盖讲解礼仪规范、新媒体运营策略与政务摄影技巧。积极组织年轻干部赴中国现代文学馆、广东文学馆、浙江文学馆等地观摩交流，拓宽视野，学习经验。
——优化宣传阵地，扩大品牌影响力。大力改进和丰富自主新媒体平台功能和内容，公众号、视频号以及小红书账号平台实现“质的提升”和“量的增长”，线上看展、场地预约等新功能提升用户体验，常设栏目丰富了内容维度。多条视频和推文阅读量创新高，公众号新增粉丝数较去年增长3倍，有效扩大了文学馆的传播力和影响力。
取得成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中还存在一些短板和不足：一是缺少专业财务人员，预算精准化、支出等财报工作效率急待提高；二是馆藏资源的利用效率仍有提升空间；三是签约作家和青年作家持续跟踪和扶持措施需继续完善；四是展览的传播力和影响力提升还需进一步破题。
今后，内蒙古文学馆（文学院）将在自治区文联的坚强领导下，携手广大作家和文学工作者，以更加坚定的理想信念，更加务实的工作作风，为内蒙古文学高质量发展贡献更加坚实的力量。
二、预算单位构成
（一）内蒙古文学馆机构设置和人员基本情况
单位内部设3个内设机构，分别为办公室、展陈收藏部、创作研究部。
至2026年预算基础数据编制日期为止，编制数15人，均为事业编制15人。单位实有在职人数13人，较上年相比增加1人，具体情况：调走2人，新考录2人，调入1人；离休人员0人，较上年相比无变化；退休人员0人，较上年相比无变化。
（二）内蒙古文学馆单位设置
纳入2026年单位预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古文学馆 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2026年单位预算收入、支出总计均为1031.55万元，主要用于保障单位机构的正常运转，文化艺术活动等方面支出。与2025年预算相比，收入、支出均增加510.40万元，增长97.94%，变动原因：一是内蒙古签约作家扶持计划项目结转；二是内蒙古文学馆数字化转型建设（文学馆资源数字化及公共文化服务功能拓展提升项目）结转；三是在职人员新增1名，经费增加；四是在职人员工资晋升调级和每年社保、公积金缴费调基。
（一）单位预算收入情况说明
1.2026年单位预算收入1031.55万元。其中：
（1）一般公共预算拨款收入590.10万元，比上年增加72.95万元；
（2）事业收入0.00万元，与上年相比无变化；
（3）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比无变化；
（4）其他收入0.00万元，与上年相比无变化；
（5）上年结转结余441.45万元，与上年增加437.45万元。
无其他项收入。
2.单位预算收入1031.55万元，其中：一般公共预算拨款收入590.10万元，占比57.21%；上年结转结余441.45万元，占比42.79%。
（二）单位预算支出情况说明
1.2026年部门预算支出1031.55万元。其中：
（1）文化体育旅游与传媒支出973.47万元，比上年增加504.19万元；
（3）社会保障和就业支出27.87万元，比上年增加2.99万元；
（4）卫生健康支出12.70万元，比上年增加1.39万元；
（5）住房保障支出17.51万元，比上年增加1.82万元；
无其他项支出。
2.部门预算支出1031.55万元，其中：基本支出234.10万元，占比22.69%；项目支出797.45万元，占比77.31%。
（三）单位预算收、支的变动原因
1.基本支出较上年增加22.95万元，主要原因一是在职人员新增1名，基本支出增加；二是在职人员工资晋升调级和每年社保、公积金缴费调基。
2.项目收入较上年增加487.46万元，一是内蒙古签约作家扶持计划项目结转；二是内蒙古文学馆数字化转型建设（文学馆资源数字化及公共文化服务功能拓展提升项目）结转。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2026年单位财政拨款收入、支出预算均为1031.55万元，包括：本年收入一般公共预算财政拨款590.10万元，占比57.21%；上年结转一般公共预算拨款441.45万元，占比42.79%。
与2025年相比，财政拨款收入、支出总计各增加510.40万元，增长97.94%，变动原因：一是内蒙古签约作家扶持计划项目结转；二是内蒙古文学馆数字化转型建设（文学馆资源数字化及公共文化服务功能拓展提升项目）结转；三是在职人员新增1名，经费增加；四是在职人员工资晋升调级和每年社保、公积金缴费调基。
（二）一般公共预算财政拨款预算结构情况
2026年单位预算中，一般公共预算财政拨款支出预算1031.55万元，用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）973.47万元，占比94.37%；社会保障和就业支出（类）27.87万元，占比2.70%；卫生健康支出（类）12.70万元，占比1.23%；住房保障支出（类）17.51万元，占比1.70%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2026年单位预算中，财政拨款支出数1031.55万元，比2025年预算增加510.40万元。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）973.47万元，比上年预算数增加504.19万元。其中：
（1）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）财政拨款预算数717.45万元，主要用于场馆等文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数增加407.45万元，增长1.31%。变动原因是内蒙古文学馆数字化转型建设（文学馆资源数字化及公共文化服务功能拓展提升项目）结转。
（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）财政拨款预算数159.28万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费方面的支出。此项支出比上年预算数增加16.74万元，增长10.51%。变动原因一是在职人员新增1名，经费增加；二是在职人员工资晋升调级和每年社保、公积金缴费调基。
2.社会保障和就业支出（类）27.87万元，比上年预算数增加2.99万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数18.58万元，主要用于机关和事业单位的养老保险缴存。此项支出与上年相比增加1.99万元，增长12.00%。变动原因是新增人员1名，每年养老保险缴费基数调基。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款预算数9.29万元，主要用于机关和事业单位的职业年金缴存。此项支出与上年相比增加1万元，增长12.06%。变动原因是新增人员1名，每年职业年金缴费基数调基。
3.卫生健康支出（类）12.70万元，比上年预算数增加1.39万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数8.13万元，主要用于事业单位的医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加0.88万元，增长12.14%。变动原因是新增人员1名，每年基本医疗缴费基数调基。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算数4.57万元，主要用于机关和事业单位的公务员医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加0.51万元，增长11.16%。变动原因是新增人员1名，每年公务员医疗补助缴费基数调基。
4.住房保障支出（类）17.51万元，比上年预算数增加1.82万元。其中：
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.51万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加1.82万元，增长11.60%。变动原因是新增人员1名，每年住房公积金缴费基数调基。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算234.10万元，其中：
1.人员经费221.12万元。其中：
工资福利支出221.12万元，主要包括：基本工资59.59万元、津贴补贴24.81万元、奖金15.76万元、绩效工资48.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.58万元、职业年金缴费9.29万元、职工基本医疗保险缴费8.13万元、公务员医疗补助缴费4.57万元、其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金17.51万元和其他工资福利支出14.00万元。
2.公用经费12.98万元。主要包括：办公费1.10万元、水费0.72万元、邮电费0.70万元、差旅费1.16万元、工会经费2.92万元和其他商品和服务支出5.79万元。
3. 对个人和家庭的补助0.60万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助0.60万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2026年政府性基金预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
2026年国有资本经营预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数相比，无变化。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
2.公务接待费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
六、项目支出预算情况说明
2026年预算安排项目4个。项目预算总金额797.45万元。其中，本年拨款：一般公共预算拨款金额356.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政拨款结转结余：一般公共预算拨款441.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元，单位资金0.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年，内蒙古文学馆机关运行经费财政拨款预算12.98万元，比上年相比无变化，主要原因是机关运行经费预算为定额标准。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额117.30万元，其中：政府采购货物预算25.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算91.5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信车辆0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2026年度项目支出绩效目标情况说明
2026年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算797.45万元，占全部当年项目支出预算的100%。我单位对共计4个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 温洁 联系电话：0471-4903903
第六部分 部门预算公开表
