预决算公开
2024年度内蒙古文学馆决算公开
来源： 时间：2025-08-18 15:18:07 阅读量：
2024年度内蒙古文学馆
决算公开报告
批复日期：2025年7月31日
公开日期：2025年8月18日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
内蒙古文学馆主要职责为内蒙古文学史、重要文学作品、主要作家资料收藏和展陈，开展数字化转换及利用；组织专职作家从事文学创作和文学理论研究，开展学术交流活动；开展专业文学培训和普及性文学活动等工作。
（二）单位主要职责
1.展陈和收藏自治区文学发展史、重要文学成就、重要文学作品、主要作家和文学流派档案资料，开展数字化转化及利用；
2.组织专职作家从事文学创作和文学理论研究，开展文学学术交流活动；
3.开展专业文学培训和普及型文学活动；
4.承担自治区文学艺术界联合会交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括为办公室、展陈收藏部、创作研究部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。
详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古文学馆 | 公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
1.文学展览推出2场
（1）“扎根人民文铸北疆”内蒙古文学七十年展
10月12日，由内蒙古自治区文学艺术界联合会主办，内蒙古文学馆、内蒙古美术馆承办的“扎根人民文铸北疆——内蒙古文学七十年”展览开展。此次展览是在内蒙古文联成立七十周年之际特别举办，展览展出珍贵书籍、照片和实物，采用展板文字、图片视频、实物陈列、数字化展示等多元化的展览及互动方式，全景式再现了内蒙古文学事业70年来的发展历程和辉煌成就。
展览推出后，社会反响强烈。《内蒙古日报》《呼和浩特日报》、呼和浩特市人民政府官网等多家媒体篇平台相继报道。截至目前，自治区环境厅、自治区草原局、呼市人社局、新城区总工会、新城区区委办公室、西街街道艺术厅北街社区党委、中国建设银行新城区支行、交通运输中心等近50家社会团体到内蒙古文学馆观展。
（2）内蒙古文学馆数字展厅
5月，在全国文学馆联盟年会召开之际，内蒙古文学馆前往浙江文学馆进行调研，双方达成数字化建设的合作意向。9月再次前往浙江省文学馆、浙江省图书馆、浙江省博物馆、新华智云公司、矛盾纪念馆等地就数字化展厅项目进行调研。
经过与浙江文学馆的沟通和协调，现已启动数字化体验厅建设项目，目前处于初期建设阶段，展厅由内蒙古文学数字长卷，内蒙古文学数字地图，数字临展和AI文学馆组成，全面展示内蒙古文学大事件，作家和作品，以期能够将文学馆发展推向新的高度，更好助力传播中华优秀传统文化，将地域文学“引进来”和“走出去”相结合，更好地为北疆文化品牌建设服务。
2.文学阵地建设
（1）文学会客厅接待活动50余场
1）小文学家系列活动3场
为深入学习贯彻党的二十大精神，配合推进青少年素质教育，积极营造培育文学人才的教育氛围，提高学生的文学素养，呼和浩特市教育局主办，知雨文化小使者、内蒙古新媒体小主播、青橙融媒小记者与内蒙古文学馆今年继续联合推出“小文学家”系列活动。
1月,文化小使者们与蒋雨含老师面对面，在文学作品中感悟铸牢中华民族共同体意识的深刻内涵和深远意义。内蒙古文联第三党支部和知雨向上青少年成长平台共同举办“谁不说咱家乡好—青城变化我来讲”家校读书分享会，把自己的成长同家乡的发展、同祖国的命运紧紧联系在一起。4月，内蒙古农业大学附属学校的文化小使者举办“书香致远阅见北疆”铸牢中华民族共同体意识主题研学实践活动，沉浸式感受文学的魅力。
2）“阅见文学会客厅”系列活动4期
内蒙古文学馆继“文学大讲堂”特色活动推出后，再次启动“阅见文学会客厅”特色活动，该活动将每月举办一期，邀请全国著名作家、学者、文学评论家及编辑出版人，围绕文学创作、文学评论、文学欣赏等主题，开展讲座、文学对谈等丰富多样的文学活动，营造“作家之家”的浓厚氛围，共同为弘扬北疆文化，推动内蒙古文学事业高质量发展贡献智慧和力量。
9月,“阅见文学会客厅”系列活动第一期举办，来自全区60多名作家和文学爱好者参加了本次讲座，观众们从刘石教授的讲座中感悟到了古典诗词的灵性与古典文化的魅力。10月,“阅见文学会客厅”系列活动第二期举办，来自全区70多位作家和文学爱好者参加了本次讲座，宁肯教授的讲座幽默风趣又不失启示，现场气氛融洽，反响强烈。11月和12月，继续邀请区外著名作家、学者举办第三期和第四期活动。
3）文学座谈会、研讨会10余场
1月，由内蒙古文联主办，内蒙古作家协会、内蒙古文艺评论家协会、内蒙古文学馆联合承办的“欢迎回家‘艺’起过年——2024年迎新春联谊会”成功举办。内蒙古党委宣传部副部长田瑞华、内蒙古党委宣传部文艺处处长李博、内蒙古文联党组成员以及老中青作家和文艺评论家代表共80余人参加。3月，由内蒙古文学馆、内蒙古文学杂志社、内蒙古交通广播音乐节目制作传播中心、呼和浩特市诗词学会共同主办的世界诗歌日“诗意北疆致敬经典”诗歌品读活动，50余名诗人、诗歌爱好者、朗诵发烧友参加活动。5月，内蒙古文学馆和呼和浩特市蒙古族学校共同举办“童心携手话团结——民族政策宣传月主题活动”；由内蒙古文学馆、鄂尔多斯市作家协会和杭锦旗文学艺术界联合会主办，杭锦旗作家协会承办的“我爱大自然，动物故事绘本”系列丛书读书分享会成功举办，50余人参加分享会。
6月，由内蒙古文联、内蒙古出版集团、内蒙古日报社主办，内蒙古文学馆、内蒙古人民出版社、内蒙古作家协会联合承办的“长篇小说《白牛》新书发布暨作品研讨会”成功举办，多角度展开学术研讨等活动对《白牛》的出版发行进行宣传推介。此次活动备受关注，央广网、北疆新闻网、《内蒙古日报》、内蒙古新闻网等多家媒体平台、公众号相继推出报道，宣传广泛，对于《白牛》小说的推广具有显著的社会效益。
7月，由内蒙古文学馆与上海交通大学暑期实践团共同举办“从江南到塞北：大手拉小手，走出小诗人”亲子课堂活动成功举办，30余对亲子家庭报名参加。8月，内蒙古文联主办，内蒙古文学馆承办《我为什么写小说》文学讲座，肖瑞峰教授的讲座对于文化育人、全民阅读的建设起到了促进作用；“强军梦·阅读成就阳刚少年”八路叔叔阅读分享会举办，本次活动共有80余位学生、家长、老师参加；内蒙古文学馆和内蒙古新华书店联合主办，内蒙古自治区第一女子监狱和艺术厅北街社区党委承办的《芬芳》——丁香文化读书分享会成功举办，《芬芳》中讲述个体的和家族命运与发展，具有一定的启示意义；由内蒙古文学馆和内蒙古新华书店联合主办的“把书读厚，作文有法——祁智叔叔读者见面会”成功举办，本次见面会共有60余位学生、老师、家长参加。9月，内蒙古文联第三、第五党支部与内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心党支部联合举办的“感党恩听党话跟党走——守望相助北疆有我礼赞祖国”诗文诵读主题党日活动召开，各党支部及相关单位负责人和干部职工70余人参加活动。
12月，内蒙古文学馆拟举办《中国当代少数民族儿童文学发展史》新书发布及研讨会，邀请区内外的有关专家学者和相关单位60人参会。该活动旨在庆祝张锦贻老师新书发布同时深入挖掘少数民族儿童文学宝藏，梳理少数民族儿童文学的发展历史，以期更好地探索民族童趣，开启儿童文学新视野。
4）其它文学活动
除以上代表性文学活动之外，内蒙古文学馆还承接了各类新书发布会、新书研讨会、作品分享诵读活动、先进工作经验分享会、内蒙古作家协会主题会员日活动、北疆文化主题诗歌翻译比赛、内蒙古杂志社举办的文学活动近40场。
（2）文学院举进行5次培训和创作支持
1）“携手同心文润北疆”——内蒙古文学高质量发展骨干作家培训班”
4月，由内蒙古文联主办、内蒙古文学馆与内蒙古作家协会联合承办的“携手同心文润北疆”——内蒙古文学高质量发展骨干作家培训班在内蒙古文学馆成功举办。
此次培训班内蒙古自治区近50名骨干作家代表参加培训，这是积极响应内蒙古文学高质量发展的要求，推动我区作家学习文学创作理论、丰富实践创作深度的一场学习之旅，为作家群体观照内蒙古大地上各民族交往交流交融的历史和现实、充分挖掘守望相助理念的丰富内涵、深刻研释蒙古马精神和“三北精神”、构筑中华民族共有精神家园、创作推出更多思想深、创意足、带动性强的文艺精品提供思想助力，旨在推动提升内蒙古文学在全国的知名度和影响力。
2）内蒙古生态文学周暨生态文学名家锡林郭勒行
8月，由内蒙古自治区生态环境厅、内蒙古自治区文学艺术界联合会、锡林郭勒盟行政公署主办，内蒙古作家协会、内蒙古自治区生态环境宣传教育中心、内蒙古文学馆、锡林郭勒盟生态环境局、锡林郭勒盟文联联合承办，锡林浩特市人民政府、正蓝旗人民政府、多伦县人民政府协办的“2024内蒙古生态文学周暨生态文学名家锡林郭勒行”主题实践活动在锡林郭勒盟成功举办。
此次活动邀请区内外知名文学作家、专家20余人参加，从自然保护、防沙治沙到文化传承、民族团结，全方位多角度地体验锡林郭勒盟的自然美景和人文历史。
活动期间与内蒙古作家协会共同举办内蒙古生态文学作品展，展示了内蒙古在生态文明建设上的突出成绩，激励作家将创作视角更多聚焦到生态环境领域，自觉承担起生态文学写作的责任，书写出动人的环境保护故事，展现人的性情和觉悟，唤起更多人对自然环境的珍视和保护意识，为建设美丽中国做出文学贡献。
3）“到火热的生产一线去”内蒙古中青年作家采访团采访活动
9月，与巴彦淖尔市文联联合承办采访活动，组织20多位中青年作家前往巴彦淖尔市开展调研活动。10月，与赤峰市文联联合承办采访活动，组织中20多位青年作家前往赤峰市开展实地调研。
文学馆举办的采访活动聚焦创作的新领域，通过采访调研，深入到生产一线，激励作家倾力书写农牧业创新转型的生动实践和丰硕成果，描绘新时代内蒙古建设焕然一新的气象，书写出有时代精神、有艺术高度、有内蒙古绿色转型发展特色的精品力作，目前已收录10余部作品，部分作品发表于《北方新报》《河套文艺》等刊物中。
4）签约作家项目启动
今年文学馆正式启动签约作家项目，首届拟遴选3—5名签约作家，实行三年一签、每年年终进行考核，通过导师培养制、开展“深扎”活动、作品研讨、宣传推介等多种形式对签约作家进行扶持，从而不断提高签约作家的创作水平。
（3）文学调研
9月，中国文联党组成员、副主席、书记处书记徐永军率调研组一行来内蒙古文学馆调研了文联组织和阵地建设情况，这是对文学馆充分发挥文学院职能的肯定，文学馆将继续保持积极向上的态势完成好业务工作。
（4）网上文学馆建设
内蒙古文学馆网上平台建设，是文学馆建设的重要内容，是宣传推荐内蒙古文学的重要窗口。截至目前文学馆推文共推出162期，其中包含特色栏目有，“作家讲生态文学”2期、“新书推介”7期、“美文速递”28期、“文学名家”3期、网上展览3期、内蒙古文联70周年系列推文6期。内蒙古文学馆微信公众平台粉丝数达4390人，粉丝量较去年增长30%，推文的阅读量326587人次，阅读量较上年增长86%，社会效益明显增强，知名度稳步提升。
3.公共文化服务中心建设
（1）党建活动丰富
内蒙古文学馆作为首府的党建活动基地，在今年获批成为全区干部教育培训现场教学点，这是文学馆在干部教育平台建设的新成果。内蒙古自治区社会科学院、呼和浩特市检察院、新城区法院、内蒙古艺术剧院、内蒙古地质矿产勘查有限责任公司、内蒙古维力斯大酒店等近190个团队前来文学馆参观展览并举办党日活动。
（2）文学书屋建成
内蒙古文学馆与新华书店共同探索文学事业的新发展形势，联合建成文学书屋，集书籍售卖、阅读、资料查阅于一体，既能营造良好的阅读氛围，又能充分发挥公共文化服务的职能，书籍种类涵盖历年鲁迅文学奖、茅盾文学奖、国内外经典名著、内蒙古作协扶持工程、儿童文学等，计划12月正式对外开放。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古文学馆2024年度收入、支出决算总计均为591.81万元。与年初预算相比，收、支总计各增加116.57万元，增长24.53%，变动原因：一是增加数字化项目；二是增加新考入人员2名；与上年决算相比，收、支总计各增加81.58万元，增长15.99%。其中：
（一）收入决算总计591.81万元。包括：
1.本年收入决算合计591.81万元。与上年决算相比，增加81.58万元，增长15.99%，变动原因：本年度增加数字化项目的专项经费。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计591.81万元。包括：
1.本年支出决算合计591.81万元。与上年决算相比，增加81.58万元，增长15.99%，变动原因：一是本年度增加2名新考入人员的工资，社保和公积金；二是增加数字化项目的专项经费。
2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古文学馆2024年度本年收入决算合计591.81万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入591.79万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.02万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古文学馆2024年度本年支出决算合计591.81万元，其中：
本年基本支出190.81万元，占32.24%；
本年项目支出401.00万元，占67.76%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古文学馆2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为591.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加116.55万元，增长24.52%，变动原因：一是增加数字化项目；二是增加新考入人员2名；与上年决算相比，收、支总计各增加81.59万元，增长15.99%，变动原因：一是本年度增加2名新考入人员的工资，社保和公积金；二是增加数字化项目的专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学馆2024年度一般公共预算财政拨款支出决算591.79万元。与年初预算475.24万元相比，完成年初预算的124.52%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为545.62万元，与年初预算相比增加110.78万元。其中：
1.文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算306万元，支出决算401万元，完成年初预算的131%。决算数与年初预算数的差异原因：增加数字化项目的专项经费。
2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算128.84万元，支出决算144.62万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加2名新考入人员，人员经费实际支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为21.47万元，与年初预算相比增加2.19万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.86万元，支出决算14.32万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加2名新考入人员。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.43万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加2名新考入人员。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为11.52万元，与年初预算相比增加2.79万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.59万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的135%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加2名新考入人员。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.14万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的126%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加2名新考入人员。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为13.17万元，与年初预算相比增加0.79万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.38万元，支出决算13.17万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：年度增加2名新考入人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古文学馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算190.79万元，其中：
（一）人员经费181.23万元。主要包括：基本工资50.34万元、津贴补贴21.97万元、奖金12.19万元、绩效工资36.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元、职业年金缴费7.16万元、职工基本医疗保险缴费7.28万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金13.17万元、其他工资福利支出13.81万元等。
（二）公用经费9.56万元。主要包括：水费0.4万元、电费1.8万元、维修（护）费0.72万元、工会经费2.06万元、福利费2.98万元、其他商品和服务支出1.59万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古文学馆2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算401.00万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出361.54万元。主要包括：办公费6.51万元、印刷费0.25万元、电费4.54万元、邮电费3.18万元、取暖费9.96万元、物业管理费56.49万元、差旅费10.7万元、维修（护）费19.08万元、会议费0.59万元、培训费4.73万元、专用材料费3.06万元、劳务费15.08万元、委托业务费194.04万元、其他交通费用6.43万元、其他商品和服务支出26.9万元等。
（三）资本性支出39.46万元。主要包括：办公设备购置39.3万元、信息网络及软件购置更新0.16万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古文学馆2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因不存在此项内容。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古文学馆2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学馆2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学馆2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古文学馆2024年度公用经费支出决算9.58万元，与上年决算相比，增加0.34万元，增长3.65%，变动原因：本年度增加2名新考入人员。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古文学馆2024年度政府采购支出总额278.38万元，其中：政府采购货物支出32.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.29万元。政府采购授予中小企业合同金额275.63万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额180.63万元，占政府采购支出总额的65%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古文学馆截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古文学馆根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金401万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
我单位未开展重点绩效评价工作。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古文学馆2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共19个项目的绩效自评结果。
1.数字化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。全年预算数为99万元，执行数为95万元，完成预算的95.95%。项目绩效目标完成情况：已建设完毕内蒙古文学馆数字展览体验厅并开展，提升了内蒙古文学馆的公共文化服务水平；通过建立文学资料数据库、跨省文学数据联通、一键式搜索平台、AI文学官等数字化形式，梳理内蒙古文学脉络、推介内蒙古名家名作、助推内蒙古书香社会建设，实现提升内蒙古公共文化服务水平，增强文学互动性的效果。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我部门将进一步提高预算编制科学性和测算精细性，细化测算依据和过程，参考相关标准、往年实施情况等内容编制预算，确保项目预算的准确性和充分性，提高预算测算的准确性与精确度，确保资金充分发挥作用，从而避免资金浪费和不合理支出，提升资金使用效益。
2.场馆维保经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为306万元，执行数为306万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为充分地发挥公共文化场馆职能，2024年文学馆场地维保经费306万元，支出包括内蒙古文学70年成就展80万元、“到火热的生产一线去”10.7万元、推动北疆文学高质量发展作家培训班10.4万元、内蒙古文学馆·文学阅读沙龙5.9万元、签约作家创作项目21.9万元等单项经费支出，也包括场馆运维保障、举办活动提供的设备保障及场馆新增设备设施的购置等177.1万元。截止到2024年12月31日场馆维保经费项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我部门将进一步提高预算编制科学性和测算精细性，细化测算依据和过程，参考相关标准、往年实施情况等内容编制预算，确保项目预算的准确性和充分性，提高预算测算的准确性与精确度，确保资金充分发挥作用，从而避免资金浪费和不合理支出，提升资金使用效益。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 数字化建设项目 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古文学馆 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
年度资金总额 | 0 | 99 | 95 | 10 | 95.95 | 9.6 | |||||
其中：财政拨款 | 0 | 99 | 95 | —— | 95.95 | —— | |||||
上年结转资金 | —— | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：建设内蒙古文学馆数字展览体验厅，提升公共文化服务水平； | 已建设完毕内蒙古文学馆数字展览体验厅并开展，提升了内蒙古文学馆的公共文化服务水平；通过建立文学资料数据库、跨省文学数据联通、一键式搜索平台、AI文学官等数字化形式，梳理内蒙古文学脉络、推介内蒙古名家名作、助推内蒙古书香社会建设，实现提升内蒙古公共文化服务水平，增强文学互动性的效果。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 投影仪 | 正向 | 大于等于 | 10 | 0 | 台 | 5 | 5 | |
融合播控系统 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 套 | 5 | 5 | ||||
数字屏幕 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 项 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 设备验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 10 | 10 | |||
系统测试通过率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目工期 | 反向 | 小于等于 | 90 | 45.00 | 天 | 5 | 5 | |||
设备维护及时性 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | % | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 建设成本 | 反向 | 小于等于 | 99 | 95.00 | 万元 | 5 | 5 | |||
单次设备维护成本 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2.88 | 万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||
通过数字化展览展示满足群众文化需求 | 定性 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 增强文学馆在公众中的知名度 | 定性 | 显著增强 | 显著增强 | 5 | 5 | |||||
持续弘扬中华优秀传统文化 | 定性 | 长期弘扬 | 长期弘扬 | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 5 | 5 | ||
文学爱好者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | % | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 99.60 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 场馆维保经费 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古文学馆 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
年度资金总额 | 306 | 306 | 306 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：财政拨款 | 306 | 306 | 306 | —— | 100.00 | —— | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过征集内蒙古文学作品、开办文学展览、承办文学活动等工作，扩大内蒙古文学影响力，为推动北疆文化高质量发展发挥文学力量，更好地发挥公共文化场馆职能。 | 为充分地发挥公共文化场馆职能，2024年文学馆场地维保经费306万元，支出包括内蒙古文学70年成就展80万元、“到火热的生产一线去”10.7万元、推动北疆文学高质量发展作家培训班10.4万元、内蒙古文学馆·文学阅读沙龙5.9万元、签约作家创作项目21.9万元等单项经费支出，也包括场馆运维保障、举办活动提供的设备保障及场馆新增设备设施的购置等177.1万元。截止到2024年12月31日场馆维保经费项目绩效目标已全部完成。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参观文学展览人员团队批次 | 正向 | 大于等于 | 50 | 50.00 | 批 | 5 | 5 | |
举办文学阅读沙龙期数 | 正向 | 等于 | 6 | 6.00 | 期 | 5 | 5 | ||||
新开办展览 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 个 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 为预约团队提供讲解服务率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 5 | 5 | |||
场馆运维保障率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | % | 5 | 5 | ||||
举办活动提供设备保障率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 场馆开放时间 | 正向 | 大于等于 | 300 | 300.00 | 天 | 3 | 3 | |||
场内故障维护及时率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85.00 | % | 5 | 5 | ||||
新展预计开办时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10.00 | 月底前 | 2 | 2 | ||||
成本指标 | 场馆运行维护成本 | 反向 | 小于等于 | 306 | 306.00 | 万元 | 5 | 5 | |||
单个展览开展成本 | 反向 | 小于等于 | 80 | 80.00 | 万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众文学领域精神文化需求 | 定性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | ||||
可持续影响指标 | 扩大内蒙古文学影响力 | 定性 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85.00 | % | 5 | 5 | ||
群众投诉率 | 反向 | 小于 | 10 | 1.00 | % | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 100.00 | |||||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
我单位未开展重点绩效评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：温洁 联系电话：0471-4903903
第五部分 单位决算表
见附件。
