预决算公开
2024年度内蒙古文学杂志社决算公开
来源： 时间：2025-08-18 10:54:53 阅读量：
2024年度内蒙古文学杂志社
公开报告
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
内蒙古文学杂志社，为内蒙古自治区文学艺术界联合会所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职责任务包括：贯彻落实党的文艺工作方针政策，编辑出版发行《草原》、《花的原野》、《世界文学译丛（蒙古文）》文学刊物；承担文艺阵地建设的相关工作；与区内外文学期刊杂志社等机构开展交流合作；承担自治区文学艺术界联合会交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括5个，《草原》编辑部、《花的原野》编辑部、译文编辑室、办公室、美术编辑室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古文学杂志社。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古文学杂志社 | 公益一类事业单位 |
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
2024年，为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，在内蒙古文联的领导下，内蒙古文学杂志社坚守文学阵地，创新发展思路，发掘、培养和扶持各民族作家，推介优秀文学作品，以铸牢中华民族共同体意识为主线，为推进“北疆文化”建设贡献精神力量。现对照《内蒙古文联九届二次全委会工作报告》和《2024年内蒙古文联工作要点》，结合铸牢中华民族共同体意识工作主线、办好两件大事、打响北疆文化品牌等重点内容，及中华人民共和国成立75周年等重要节点，将内蒙古文学杂志社2024年度工作完成情况总结如下：
1.发挥阵地职能，引导主题创作
杂志社深入贯彻党的文艺方针和文艺路线，明确办刊定位，在重要的时间节点策划推出不同主题专栏，不断强化使命担当，锻造文学期刊与人民同向、与时代同频的能力。在推进生态文明建设的新时代，《草原》持续打造自然写作品牌，推进生态文明建设的新时代旗帜；为挖掘和展现内蒙古大地自然与文化符号，发动更多作家聚焦新时代生态文明建设实践，《草原》于“自然写作”栏目下设置“内蒙古风物”子栏目；《草原》从5月起在微信公众号开设“绿色北疆”栏目，通过文学作品记录和呈现内蒙古丰富的自然资源与深厚的文化底蕴，感受北疆文化的魅力；为集中展示青年作家小说创作景观，《草原》第五期推出青年作家小说专号，推出了全国12位青年作家的中短篇小说作品；为庆祝中华人民共和国成立75周年，《草原》《花的原野》在第10期出版庆祝中华人民共和国成立75周年专号；在内蒙古文联成立七十周年之际，开展“我和文联的故事”主题征文，并在纸刊和微信公众平台同步开设专栏；结合儿童节时间节点，《草原》推出“童心童事”栏目，《花的原野》推出“儿童文学”栏目；《花的原野》第12期开设“石榴籽”专栏，进一步团结凝聚广大作家。《世界文学译丛》持续开设诺贝尔奖文学奖专栏，第3期以专栏的形式推送爱尔兰作家詹姆斯•乔伊斯的长篇小说《尤利西斯》，开设“我与世界文学”栏目推送世界经典中短篇小说、诗歌及世界文学最新动态。
杂志社在编辑工作中坚持质量第一原则，始终保持杂志的文学性、原创性和艺术欣赏性。截止目前，《草原》所刊发作品被等各大权威选刊选载62篇（组），入选选本10余篇。其中，第5期青年小说专号中郝瀚《天空一无所有》荣获第四届“钓鱼城”大学生创意写作大赛虚构作品一等奖，被《中篇小说选刊》选载、娜仁高娃《醉马草》，被《小说月报》《小说选刊》《新华文摘》等选载、索南才让《月亮和大漂亮》被《北京文学•中篇小说月报》《小说月报》《思南文学选刊》等选载。
2.强化理论武装，加强意识形态阵地管理
为切实提高政治站位，坚持正确办刊方向。杂志社将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与业务工作紧密结合，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。邀请自治区知名审读专家崔荣为编辑进行意识形态领域专题培训，围绕《铸牢中华民族共同体意识，文学创作何为？》专题进行授课，从提升期刊编校质量入手，做到两手抓，两促进。加强干部职工理论学习，把牢正确政治方向、创作导向和价值取向，为切实履行职能提供了理论保障。注重深化全体干部职工的理论武装，提升政治素质和理论水平，把牢正确政治方向、创作导向和价值取向。2024年，杂志社组织编辑参加全区出版专业技术人员继续教育培训班；积极参加内蒙古文联系统意识形态工作培训班；内部还定期开展集中学习，并形成常态化机制，将每周四定为“每周一学”日，组织干部学习领会中央和自治区意识形态相关文件及编辑出版领域相关知识等，做到学习教育常态化，把理论知识入心入脑，真正做到学以致用。
3.集合优势资源，探索文学活动新路径
在文学活动方面，继续寻求跨界合作模式，集合更多优秀资源，竭力探索发展的新路径和新可能。
绿色的火焰：“绿色的火焰：青年写作的叙事突围——《草原•青年小说专号》分享会。6月，在北京举办了“绿色的火焰：青年写作的叙事突围——《草原•青年小说专号》分享会。此活动线上进行了全程直播，中国作家网、内蒙古文艺、内蒙古文学杂志社微信视频号，新浪微博@SKPRendezvous、SKP RENDEZ-VOUS抖音等多家网络平台共同参与，累计在线观看人数达四万多人次。
作家娜仁高娃《驮着魂灵的马》分享会。6月，杂志社联合鄂尔多斯市文化和旅游局，在鄂尔多斯市图书馆举办了娜仁高娃新书《驮着魂灵的马》分享会。
“北疆文化书香暖城”阅读分享会。6月，杂志社联合鄂尔多斯市文化和旅游局，在鄂尔多斯市图书馆举办了“北疆文化书香暖城”阅读分享会。
深入基层开展改稿班活动。为进一步团结、凝聚、引领广大作家，坚持正确的政治方向、创作导向和价值取向，立足北疆大地的生动实践，打磨推出优秀文学作品，7-8月，《草原》《花的原野》编辑先后赴鄂尔多斯、兴安盟、巴彦淖尔、赤峰、锡林郭勒等地开展主题作品改稿班活动，同时为加强与盟市基层联络与互动，《花的原野》开设“阿拉善诗歌那达慕”“呼伦贝尔赞歌”“杭锦旗作家”“西乌珠穆沁旗作家”等专栏。
办刊经验交流会。8月，《边疆文学》与《草原》杂志办刊经验交流会在呼和浩特举办，就“新边地书写”的可能”进行深入交流，共同探索文学期刊发展的新模式和新路径。
自然写作营。8月，联合内蒙古公安文联，邀请《边疆文学》编辑、《草原》作家代表在呼和浩特市大青山野马图举办了第七期《草原》自然写作营。
“隆信杯”首届额济纳最美胡杨散文大赛。10月，联合阿拉善盟文学艺术界联合会、额济纳旗委宣传部、《佛山文艺》杂志社主办的额济纳旗胡杨文化研究院承办的“隆信杯”首届额济纳最美胡杨散文大赛成果发布暨颁奖典礼在内蒙古额济纳旗举行。
举办《世界文学译丛》创刊45周年纪念座谈会。10月，举办了铸牢中华民族共同体意识推进内蒙古文学事业高质量发展暨《世界文学译丛》创刊45周年纪念座谈会。
“诗歌联合课堂•评刊会”发起关于《草原》诗歌的讨论。11 月，由《诗选刊》杂志社与河北师范大学文学院共同主办的“诗歌联合课堂•评刊会”，邀请全国从事新诗研究的知名专家学者、青年教师和研究生，围绕《草原》诗歌栏目的主题设置、代际特色、地域特色和对当下诗学问题的呈现等内容，结合具体文本展开了讨论。
路远新书《色的记忆•荒漠》分享会。11月22日，联合呼和浩特市诗词协会和青城阅立方举办路远新书《色的记忆•荒漠》分享会。
深入调研，开展对外交流。杂志编辑人员赴广州《作品》《花城》杂志，杭州《江南》《西湖》杂志调研，结合新媒体时代，交流办刊经验。
4.多措并举，注重人才扶持
杂志社注重人才培养，加大重点作家的扶持力度，为其搭建交流平台。《草原》开设“草原十二骑手”栏目，全年重点推介内蒙古青年作家作品，开设“北中国试卷•全国大学生诗展”栏目，展示新一代诗歌创作队伍的蓬勃朝气和深厚的创作潜力；《花的原野》开设“启明星”栏目，以头版的形式重点推介并刊发评论及创作谈，开设“文学现场”栏目，重点推出90后的作家作品。通过2022年重点作者改稿班，选拔培训作者23位，打磨推出作品46篇（组）。同时，在《草原》《花的原野》杂志开辟栏目重点推介，并有部分作品被《小说选刊》《小说月报》《散文选刊》《散文海外版》《诗选刊》等权威选刊选载。与此同时，联动《作家》《十月》《江南》《北京文学》《山西文学》等刊物，为本土作家走出去搭建了平台、拓宽了渠道。举办重点作者改稿班也是杂志社近年来出人才、抓作品的有力举措。
搭建交流平台。《草原》第5期精心策划推出“青年小说专号”，涵盖“边地书写”“在路上”“都市文本”“科幻盲盒”“创意写作”“细读与批评”等六个栏目，刊发来自全国青年作家的12篇小说作品和2篇批评作品；《花的原野》连续两期推荐青年作家专号，5期为青年作家小说散文专号，6期为青年诗歌专号，共推出15篇小说、9篇散文、42篇诗歌作品，同步在微信公众号发表。通过搭建交流平台，加大重点作家的扶持力度，积极为青年作家提供崭露头角的机会，推动优秀青年作家作品不断涌现。《世界文学译丛》新推出10位译者的翻译作品，扶持翻译人才，推动内蒙古文学翻译事业发展。
“书写新时代”北疆文化故事重点作者改稿班。11月17日-20日，举办书写新时代“北疆文化”故事重点作者改稿班，邀请全国文学创作领域前沿作家、批评家、报刊主编等进行授课、与学员一对一改稿，同时还通过讲座、座谈、研讨等活动增进交流互动。
《花的原野》2024年度评刊会及2025年度策划会。11月19日，举办了《花的原野》2024年度评刊会及2025年度策划会。邀请作家、评论家、编辑就《花的原野》2024年度栏目设置、发表作品、文学活动等方面进行总结，并对2025年刊物的举措进行交流探讨。
5.加强自身建设，推动各项工作稳步开展
杂志社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，注重深化全体干部职工的理论武装，提升政治素质和理论水平，为干事创业提供不竭动力。
完善管理制度。杂志社以内部制度建设为抓手，建立健全各项内部管理制度。认真履行意识形态工作责任制，切实落实《内蒙古文联落实意识形态责任制的管理规定》文件精神，进一步完善《内蒙古文学杂志社管理手册》《内蒙古文学杂志社意识形态管理制度》《内蒙古文学杂志社内控制度》《内蒙古文学杂志社考核管理办法》等各项制度，并在日常工作中严格按照文件精神落实各项工作任务。
加强队伍建设。注重干部职工业务能力建设，组织编辑参加编辑业务培训、意识形态培训、新员工入职培训等，切实提升编辑队伍思想政治和业务素质。充分发挥“传帮带”作用，组织不同形式的座谈，邀请杂志社前辈编辑、作者、读者、译者等面对面交流研讨，拓宽办刊思路，提升办刊质量。发挥工会职能，组织形式多样的团建活动，不断增强职工团队凝聚力和干事创业的热情。
《草原》受邀在2024年度全区出版专业继续教育培训班上作典型案例分享。5月，《草原》受邀在2024年全区出版专业技术人员继续教育培训班上作为典型案例做了经验分享。
创新新媒体运营。杂志社在新媒体推文中融入AI元素，创新策划、制作了《草原》5期青年小说专号宣推“《草原》列•青年号各站停靠”系列活动，为14为作家量身设计专属动漫形象，设计《草原》列车和不同栏目的专属对话车厢，通过音频录制和动漫设计，将青年作家邀请到虚拟的专号列车中进行文学对话，对专号中刊登的文学作品深入探讨，并且延伸到更为宽阔的文学领域中畅谈文学。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度收入、支出决算总计均为 615.83万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 64.40万元，下降 9.47%，变动原因：2024年度取消艰补并退回财政之前年度艰补，2023年12月发放2024年1月、2月工资，2024年发放剩余月份工资以及人员变动，导致单位收入、支出决算数减少；与上年决算相比，收、支总计各减少142.56万元，下降18.80%。其中：
（一）收入决算总计 615.83万元。包括：
1.本年收入决算合计 615.83万元。与上年决算相比，减少140.61万元，下降18.59%，变动原因：2024年度取消艰补并退回财政之前年度艰补，2023年12月发放2024年1月、2月工资，2024年发放剩余月份工资以及人员变动，导致人员经费减少。本年度无事业收入。导致本年收入减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少1.95万元，下降100.00%，变动原因：2024年无年初结转和结余。
（二）支出决算总计 615.83万元。包括：
1.本年支出决算合计 615.83万元。与上年决算相比，减少142.56万元，下降18.80%，变动原因：2024年度取消艰补并退回财政之前年度艰补，2023年12月发放2024年1月、2月工资，2024年发放剩余月份工资以及人员变动，导致人员经费减少，基本支出减少。本年度无事业收入，导致项目支出减少，本年支出减少。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度本年收入决算合计 615.83万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 615.83万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度本年支出决算合计 615.83万元，其中：
本年基本支出 388.83万元，占 63.14%；
本年项目支出 227.00万元，占 36.86%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 615.83万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 64.40万元，下降9.47%，变动原因：2024年度取消艰补并退回财政之前年度艰补，2023年12月发放2024年1月、2月工资，2024年发放剩余月份工资以及人员变动；与上年决算相比，收、支总计各减少118.39万元，下降16.12%，变动原因：2024年度取消艰补并退回财政之前年度艰补，2023年12月发放2024年1月、2月工资，2024年发放剩余月份工资以及人员变动，导致人员经费减少，财政拨款收入、支出决算数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 615.83万元。与年初预算 680.24万元相比，完成年初预算的 90.53%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为495.60万元，与年初预算相比减少 58.23万元。其中：
1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算553.83万元，支出决算495.60万元，完成年初预算的89.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度取消艰补并退回财政之前年度艰补，2023年12月发放2024年1月、2月工资，2024年发放剩余月份工资以及人员变动，导致其他文化和旅游支出决算数减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 69.36万元，与年初预算相比减少1.25万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.93万元，支出决算22.68万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年12月发放2024年1月、2月工资，2024年发放剩余月份工资。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.13万元，支出决算31.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.55万元，支出决算15.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 25.82万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.84万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.98万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 25.05万元，与年初预算相比减少4.92万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.97万元，支出决算25.05万元，完成年初预算的83.58%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休2人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 388.83万元，其中：
（一）人员经费 364.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费 23.99万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 227.00万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。项目支出中无工资福利支出。
（二）商品和服务支出 219.00万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费。
（三）资本性支出 8.00万元。主要包括：办公设备购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古文学杂志社 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算无差异。本年无财政拨款“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古文学杂志社 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动。
（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度公用经费支出决算 23.99万元，与上年决算相比，增加2.00万元，增长9.09%，变动原因：人员调增工资及妇女卫生费计入福利费导致。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2024年度政府采购支出总额 87.34万元，其中：政府采购货物支出 2.34万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 85.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 87.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 87.34万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古文学杂志社 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古文学杂志社 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金227万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“杂志出版补助项目”、“办刊补助项目” 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出227万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目中杂志出版补助项目总得分为98分，办刊补助项目得分为96分。。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古文学杂志社 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
1. 杂志出版补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成《草原》刊物出版发行工作。弘扬民族文化，加强文艺阵地建设，提倡多样化，培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，推介优秀作品，提升作者认可度，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。发现的主要问题及原因：绩效自评结果应用有待提高。下一步改进措施：我单位会加强绩效自评结果的整理、分析和反馈。将绩效自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。
2. 办刊补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，推介优秀作品，提升作者认可度，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设。发现的主要问题及原因：产出指标的成本指标中办公费和劳务费目标值和实际完成值有偏差。办公费，目标值小于等于3万元，实际完成2万元；劳务费目标值小于等于36万元，实际完成37万元。偏差原因：根据工作需要进行预算调剂，从办公费调1万元到劳务费。下一步改进措施：我单位后续会继续加强绩效管理，按照政策法规及财政厅和上级主管部门的要求开展工作。完善相关制度，在绩效管理中强化单位的预算绩效管理主体责任。绩效管理的全过程加强项目的监控，严格预算执行，提高资金使用效率。资金中需政府采购的支出，按照相关规定办理政府采购。提高全面预算精细化管理水平，把绩效管理工作做好。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 杂志出版补助 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古文学杂志社 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
年度资金总额 | 115 | 115 | 115 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中：财政拨款 | 115 | 115 | 115 | —— | 100 | —— | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
编辑、出版、发行文学月刊《草原》杂志，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设，提倡多样化，培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，推介优秀作品，提升作者认可度，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。 | 编辑、出版、发行文学月刊《草原》杂志，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设，提倡多样化，培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，推介优秀作品，提升作者认可度，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 草原出版期数 | 正向 | 等于 | 12 | 12.00 | 期 | 10 | 10 | |
草原合订本 | 正向 | 等于 | 1 | 1.00 | 套 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 月刊出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 10 | 10 | |||
合订本出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 月刊发行日期 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25.00 | 日 | 8 | 8 | |||
合订本发行日期 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25.00 | 日 | 2 | 2 | ||||
成本指标 | 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2.00 | 万元 | 1 | 1 | |||
印刷费 | 反向 | 小于等于 | 49 | 49.00 | 万元 | 2 | 2 | ||||
维修维护费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
培训费 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
办公费 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6.00 | 万元 | 2 | 2 | ||||
邮电费 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
劳务费 | 反向 | 小于等于 | 50 | 50.00 | 万元 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推介优秀作品提升作者认可度 | 定性 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 14 | ||||
可持续影响指标 | 弘扬民族文化加强文艺阵地建设 | 定性 | 持续弘扬和加强 | 持续弘扬和加强 | 15 | 14 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者作者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 94.00 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 98.00 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 办刊补助 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古文学杂志社 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
年度资金总额 | 112 | 112 | 112 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中：财政拨款 | 112 | 112 | 112 | —— | 100 | —— | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，推介优秀作品，提升作者认可度，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设。 | 负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，推介优秀作品，提升作者认可度，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 花的原野出版期数 | 正向 | 等于 | 12 | 12.00 | 期 | 8 | 8 | |
世界文学译丛出版期数 | 正向 | 等于 | 6 | 6.00 | 期 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 花的原野出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 8 | 8 | |||
世界文学译丛出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 花的原野出版时间 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25.00 | 日 | 5 | 5 | |||
世界文学译丛出版时间 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25.00 | 日 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 印刷费 | 反向 | 小于等于 | 36 | 36.00 | 万元 | 2 | 2 | |||
邮电费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
会议费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
劳务费 | 反向 | 小于等于 | 36 | 37.00 | 万元 | 2 | 0 | 根据工作需要进行预算调剂，从办公费调1万元到劳务费。以后要提高全面预算精细化管理水平。 | |||
委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 23 | 23.00 | 万元 | 2 | 2 | ||||
设备购置费 | 反向 | 小于等于 | 8 | 8.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
办公费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2.00 | 万元 | 1 | 1 | 根据工作需要进行预算调剂，从办公费调1万元到劳务费。以后要提高全面预算精细化管理水平。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 推介优秀作品提升作者认可度 | 定性 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 14 | ||||
可持续影响指标 | 弘扬民族文化加强文艺阵地建设 | 定性 | 持续弘扬和加强 | 持续弘扬和加强 | 15 | 14 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者作者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93.00 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 96.00 | |||||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
以办刊补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
2024办刊补助项目支出
绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，推介优秀作品，提升作者认可度，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设。《花的原野》出版12期/年，《世界文学译丛》出版6期/年，全年预算经费112万元，年度总体完成目标112万元，执行率100%，其中财政拨款112.00万元，执行率100%。
（二）项目绩效目标
总体目标。负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，推介优秀作品，提升作者认可度，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设。
阶段性目标。保质保量按时完成《花的原野》、《世界文学译丛》刊物出版发行工作。维持老读者和作者，培养新读者和作者，推介优秀作品，提升作者认可度，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过绩效自评，贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》，可以强化单位的预算绩效管理主体责任，加快资金的支出进度，提高资金使用效益。根据财政厅及内蒙古文学艺术界联合会的要求，我们组织开展了2024年度绩效评价工作，编辑、出版、发行文学月刊《花的原野》杂志、《世界文学译丛》（双月刊）杂志两本蒙古文刊物，维持老读者和作者，培养新读者和作者，推介优秀作品，提升作者认可度，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则。项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及读者满意度等相结合的原则。
2.绩效评价指标体系。按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。
绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
产出指标（50） | 数量指标 | 刊物1出版期数 | 8 | |
刊物2出版期数 | 7 | |||
质量指标 | 刊物1出版差错率 | 8 | ||
刊物2出版差错率 | 7 | |||
时效指标 | 刊物1出刊时间 | 5 | ||
刊物2出刊时间 | 5 | |||
成本指标 | 成本1 | 10 | ||
成本2 | ||||
…… | ||||
效益指标（30） | 社会效益指标 | 推介优秀作品提升作者认可度 | 15 | |
可持续影响指标 | 弘扬民族文化加强文艺阵地建设 | 15 | ||
满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者作者满意度 | 10 | |
全年执行数与预算数对比 | 10 | |||
总分 | 100 | |||
3.绩效评价方法。主要采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。
4.绩效评价的标准。釆取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
(三)绩效评价工作过程
为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求;了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。
三、综合评价分析情况及评价结论
总体得分96分，总体考核等级为优。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 办刊补助 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古文学杂志社 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
年度资金总额 | 112 | 112 | 112 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中：财政拨款 | 112 | 112 | 112 | —— | 100 | —— | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，推介优秀作品，提升作者认可度，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设。 | 负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，推介优秀作品，提升作者认可度，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 花的原野出版期数 | 正向 | 等于 | 12 | 12.00 | 期 | 8 | 8 | |
世界文学译丛出版期数 | 正向 | 等于 | 6 | 6.00 | 期 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 花的原野出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 8 | 8 | |||
世界文学译丛出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 花的原野出版时间 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25.00 | 日 | 5 | 5 | |||
世界文学译丛出版时间 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25.00 | 日 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 印刷费 | 反向 | 小于等于 | 36 | 36.00 | 万元 | 2 | 2 | |||
邮电费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
会议费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
劳务费 | 反向 | 小于等于 | 36 | 37.00 | 万元 | 2 | 0 | 根据工作需要进行预算调剂，从办公费调1万元到劳务费。以后要提高全面预算精细化管理水平。 | |||
委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 23 | 23.00 | 万元 | 2 | 2 | ||||
设备购置费 | 反向 | 小于等于 | 8 | 8.00 | 万元 | 1 | 1 | ||||
办公费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2.00 | 万元 | 1 | 1 | 根据工作需要进行预算调剂，从办公费调1万元到劳务费。以后要提高全面预算精细化管理水平。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 推介优秀作品提升作者认可度 | 定性 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 14 | ||||
可持续影响指标 | 弘扬民族文化加强文艺阵地建设 | 定性 | 持续弘扬和加强 | 持续弘扬和加强 | 15 | 14 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者作者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93.00 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 96.00 | |||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
办刊补助项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，项目属于公共财政支持范围。
（二）项目过程情况
按照项目绩效目标，查阅相关资料，以定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及读者满意度等相结合的原则，对项目进行组织实施和评价分析。
（三）项目产出情况
本年度资金年初预算数112.00万元，其中：财政拨款112.00万元。
本年度资金全年预算数112.00万元，其中：财政拨款112.00万元。
2024年全年执行数112万元，执行率100%。其中：财政拨款112.00万元，执行率100%。
按时出版“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）。
（四）项目效益情况
维持老读者和作者，培养新读者和作者，推介优秀作品，提升作者认可度，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强文艺阵地建设，提升读者作者满意度。
五、存在的问题及原因分析
存在的问题：产出指标的成本指标中办公费和劳务费目标值和实际完成值有偏差。办公费，目标值小于等于3万元，实际完成2万元；劳务费目标值小于等于36万元，实际完成37万元。偏差原因：根据工作需要进行预算调剂，从办公费调1万元到劳务费。改进措施：我单位后续会继续加强绩效管理，按照政策法规及财政厅和上级主管部门的要求开展工作。完善相关制度，在绩效管理中强化单位的预算绩效管理主体责任。绩效管理的全过程加强项目的监控，严格预算执行，提高资金使用效率。资金中需政府采购的支出，按照相关规定办理政府采购。提高全面预算精细化管理水平，把绩效管理工作做好。
六、有关建议
无
七、其他需说明的问题
无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭美 联系电话：0471-4920624
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
