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2024年度内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）单位决算公开报告
来源： 时间：2025-08-18 09:48:31 阅读量：
2024年度内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）单位决算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会，各盟市文联和自治区产业文联组成的人民团体，是当地政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。总之是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论，三个代表重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会，全面深化改革，依法治国，从严治党的战略布局，深入贯彻党的十八大精神，坚持党的基本路线，基本纲领，基本经验，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和百花齐放，百家争鸣的方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺贴近实际，贴近生活，贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重和遵循文艺规律，发扬学术民主，艺术民主，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，推动文艺创新，通过组织学习，深入生活，文艺创作，文艺评奖，成果展示，志愿服务，理论研究，对外交流和权益保护等工作，对团体会员履行团结引导，联络协调，服务管理，自律维权的工作职能，积极加强文学艺术界同社会各界的联系，密切与党委政府有关部门的合作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织联络部、人事部机关党委和离退休工作处。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区文学艺术界联合会本级。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 自治区文学艺术界联合会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
（一）强化思想引领，多措引领政治建设成效显现。
一是深化思想政治引领，实施内蒙古文艺界思想引领“培根铸魂”工程，开展全区文联系统“大学习”“大练兵”活动，把习近平文化思想纳入全区各级文联培训研修计划和课程安排，重点举办了“嘱托中前行”内蒙古优秀美术、书法、摄影、民间文艺作品等主题文艺活动，以及内蒙古文艺界学习习近平文化思想培训班暨文联系统业务骨干研修班和纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话十周年研讨会等主题教育培训，推动习近平文化思想在文艺界入脑入心、见行见效。
二是深化民族团结进步教育，将铸牢中华民族共同体意识贯彻落实到文联工作各方面、全过程，研究制定《内蒙古文联关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干举措》，先后举办各艺术门类铸牢中华民族共同体意识培训班百余场次，累计培训文艺工作者1万余人次；并举办中华戏曲名家名段展演、“石榴花开 携手同心”民族文学创作笔会等活动，以文艺的形式构筑中华民族共有精神家园。
（二）服务中心大局，多元活动营造火热文艺氛围。
一是聚焦办好两件大事和闯新路、进中游目标，推动更多国家级重大文艺活动落地内蒙古。7月22日至24日，由中国文联主办、内蒙古文联承办的推动文联工作高质量发展座谈会在呼和浩特市召开，全国各文艺家协会主席、各省市自治区文联主要负责同志等参加会议，共同研究破解制约文艺文联工作高质量发展的瓶颈难题，推动全国文艺事业高质量发展。
9月19日至21日，由中国文艺志愿者协会、自治区党委宣传部主办，内蒙古文联承办的“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动——“村歌嘹亮”主题活动全国集中展演在鄂尔多斯市举行。来自全国30个省区市55支代表队的1000余名文艺工作者、爱好者通过唱响优秀村歌，激发了热爱祖国、热爱家乡，持续推动乡村振兴的信心和决心。
我们还与中国作家协会共同举办中国作协社联工作会，与中国杂技家协会共同举办“相约北疆”首届黄河流域九省区杂技精品展演和“中国杂技北疆行”2024“送欢乐下基层”学雷锋文艺志愿服务活动，与中国曲艺家协会共同举办“中国曲艺北疆行”庆祝中华人民共和国成立75周年优秀曲艺节目展演活动，与中国民间文艺家协会共同举办沿黄九省黄河文化民歌展演，以丰富的文艺实践持续扩大内蒙古的影响力和美誉度。
二是聚焦加快推进北疆文化建设。充分发挥组织优势和人才优势，强化北疆文化理论研究，举办第二届北疆文艺论坛，邀请全国知名专家学者和文艺评论家共同研究探讨推动北疆文化建设的思路举措，并举办“中华民歌 唱响北疆”民歌艺术交流座谈会等理论研究交流活动60余场次；开展北疆文化主题活动，举办了“艺韵北疆”内蒙古美术、雕塑、书法、摄影跨年展、内蒙古形象主题美术作品巡展等重大活动30余场次，有力推动北疆文化建设；推动北疆文化走出去，年初在中国美术馆举办“蒙古马精神”内蒙古美术摄影作品展，引起文艺界广泛关注；并携具有鲜明北疆文化特色的文艺作品赴菲律宾参加“乌兰牧骑走进中菲人文之驿”活动，赴澳门参加第34届澳门艺术节等活动，接待了来自台湾、宁夏、山西、湖南、浙江、四川等十余个省区市和地区的文艺工作者，广泛宣传北疆文化。
为适应当下音乐传播方式的变化，2024年内蒙古文联以两个月一场的工作节奏成功举办五场“唱响北疆”内蒙古新星新作演唱会，线下5万人次、线上过亿人次观看了演唱会；我们还将于12月举办完成第六场演唱会。通过扶持新人、推出新作，《豪爽内蒙古等你来》《月光如水》《花开北疆》等一批新创歌曲迅速传唱开来，在社会各界引起强烈反响。
三是聚焦重要时间节点，精心筹备、成功举办系列活动。围绕中华人民共和国成立75周年，重点举办“舞动北疆”内蒙古舞蹈精品晚会、“放歌中国 诗意北疆”主题诗会、全区书法、美术、摄影作品展等活动；围绕习近平总书记在文艺工作座谈会上发表重要讲话十周年，举办“十年耕耘 繁花竞放”中国文联“深入生活、扎根人民”主题摄影展、“百花赋梦想”弘扬乌兰牧骑精神主题文艺演出、习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话发表十周年与新时代文艺座谈会等活动；围绕内蒙古文联成立70周年，召开内蒙古推动文艺工作高质量发展座谈会、“扎根人民 文铸北疆”内蒙古文学七十年展览等活动，以主题文艺活动强化导向、引领方向。
（三）加强组织引导，文艺精品推动内蒙古影响力提升。
一是实施内蒙古文艺作品质量提升工程，及时按照自治区党委、政府工作安排部署，发布重点创作选题，树立文艺创作鲜明导向，持续推动新时代内蒙古文学攀登工程、全区优秀剧本征集宣推活动等项目，出版各类文学作品8部，持续加大文艺创作组织化程度。
二是充分搭建优秀文艺作品展演展示平台，组织开展内蒙古文艺界迎春联谊会、网络春晚、曲艺春晚、新年舞蹈晚会等一系列舞台展演活动，举办第二十六届内蒙古摄影艺术展、第十四届内蒙古美术作品展、第五届内蒙古版画展等展览展示活动，为优秀作品脱颖而出搭建平台、创造条件。
三是切实发挥文艺评论的引领示范作用，深化内蒙古文艺理论与评论建设工程，持续开展文艺创作基金、社科基金、社科规划“新时代文艺评论”专项课题研究，先后举办“北疆文艺”大讲堂、中国杂技作品黄河题材创作研讨会等活动，以高质量的文艺评论工作为文艺事业发展提供强劲动力。
（四）聚焦“做人的工作”，贴心关怀凝聚人心见实效。
一是持续深化内蒙古文艺人才培养工程，重点开展“舞竞北疆”内蒙古舞蹈创作及拔尖人才培养计划、“艺苑撷英”戏曲人才培养折子戏展演项目，切实做好拔尖人才培养工作；并举办“携手同心 文润北疆”内蒙古文学高质量发展骨干作家培训班等13个文艺类别的专业培训工作。
二是高度重视行风和职业道德建设工作，举办内蒙古文艺工作者职业道德和行风建设培训班，探索完善各艺术门类行业规范、行业守则和自律公约；接续做好内蒙古中青年德艺双馨文艺工作者和新文艺群体领军人才的宣传推介工作，深入挖掘自治区文艺界先进典型和模范人物，树立内蒙古文艺工作者良好社会形象。
三是不断加强新文艺组织和新文艺群体的联系服务工作，举办内蒙古“文艺两新”骨干培训班、内蒙古网络文艺人才培训班等活动，进一步开展内蒙古新文艺群体专业技术职称评审，积极动员“文艺两新”优秀人才广泛参与到文联组织举办的各类文艺活动和教育培训之中。
四是持续推动文艺维权工作，加强内蒙古文联知识产权服务工作站、民间文艺版权服务工作站建设，结合中国文联知识产权宣传周等时间节点，大力开展常态化普法宣传教育，组织召开内蒙古文联系统文艺维权工作培训会，举办内蒙古民间文艺版权保护服务北疆行等活动，多措并举加强我区文艺维权工作。
（五）强化文艺惠民，人民群众共享文艺发展红利。
一是完善“深入生活、扎根人民”主题实践常态化机制，组织开展文学、书法、戏剧等各文艺领域深入生活、扎根人民采风创作活动，举办“到火热一线去”作家采风创作等活动。统筹推进乌兰牧骑“学·创·演”工作，深化文艺志愿“点单式”服务，全区文联系统累计开展“送万福 进万家”等各类文艺志愿服务活动近2000场次，服务群众100余万人，以优质文艺资源供给基层。
二是大力推进“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动，持续深化“村歌嘹亮”等九个文艺志愿服务品牌，举办“村歌嘹亮”内蒙古村歌大擂台等系列活动，让更多人民群众共享社会主义文艺事业发展成果。探索举办首届内蒙古“时代风尚”学雷锋文艺志愿服务先进典型宣传推选活动，在中国文艺志愿者协会举办的第三届“时代风尚”学雷锋文艺志愿服务先进典型推选活动中荣获六项殊荣。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度收入、支出决算总计3556.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1328.59万元，增长59.63%，变动原因：当年预算执行过程中追加北疆文化专项资金。与上年决算相比，收、支总计各增加343.82万元，增长10.70%。其中：
（一）收入决算总计3556.47万元。包括：
1.本年收入决算合计3498.48万元。与上年决算相比，增加443.72万元，增长14.53%，变动原因：当年预算执行过程中追加北疆文化专项资金。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余57.99万元。与上年决算相比，减少99.90万元，下降63.27%，变动原因：单位自有资金“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程项目的结项。
（二）支出决算总计3556.47万元。包括：
1.本年支出决算合计3538.67万元。与上年决算相比，增加384.00万元，增长12.17%，变动原因：当年预算执行过程中追加北疆文化专项资金。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余17.81万元。结转和结余事项：具有指定用途的中国民间文学大系工程（史诗卷、胡仁乌力格尔卷、小戏卷、祝赞词卷）项目。与上年决算相比，减少40.18万元，下降69.29%，变动原因：单位自有资金“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程项目的结项。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度本年收入决算合计3498.48万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入3452.88万元，占98.70%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入45.60万元，占1.30%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度本年支出决算合计3538.67万元，其中：
本年基本支出568.51万元，占16.07%；本年项目支出2970.15万元，占83.93%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计3452.88万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1329.60万元，增长62.62%，变动原因：一是当年预算执行过程中追加北疆文化专项资金；二是追加新入职人员工资薪金、社保和公积金等。与上年决算相比，收、支总计各增加399.59万元，增长13.09%，变动原因：当年预算执行过程中追加北疆文化专项资金。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3452.88万元。与年初预算2123.28万元相比，完成年初预算的162.62%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为4.60万元，与年初预算相比增加4.60万元。其中：
1.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中宣传部调剂版权监管经费项目资金。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为3266.16万元，与年初预算相比增加1325.47万元。其中：
1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 303.39 万元，支出决算297.50万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
2.文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 0.00万元，支出决算116.70万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加公共文化服务体系建设专项资金。
3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 1407.84 万元，支出决算1407.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 229.46万元，支出决算1444.12万元，完成年初预算的 629.36%。决算数与年初预算数的差异原因：当年预算执行过程中追加宣传部专项资金和北疆文化专项资金。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为109.90万元，与年初预算相比增加1.00万元。其中：
1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 2 万元，支出决算2万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数无差异。
2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 52.51 万元，支出决算54.21万元，完成年初预算的 103.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.26万元，支出决算35.56万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.13万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为37.11万元，与年初预算相比增加1.70万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.50万元，支出决算17.80万元，完成年初预算的107.88%。决算数与年初预算数的差异原因：每年缴存基数的正常增长。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.91万元，支出决算19.31万元，完成年初预算的102.12%。决算数与年初预算数的差异原因：每年缴存基数的正常增长。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为35.11万元，与年初预算相比减少3.17万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.28万元，支出决算35.11万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算568.46万元，其中：
（一）人员经费473.88万元。主要包括：基本工资117.92万元、津贴补贴137.48万元、奖金37.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.56万元、职业年金缴费18.13万元、职工基本医疗保险缴费16.40万元、公务员医疗补助缴费19.31万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金35.11万元、退休费54.21万元。
（二）公用经费94.62万元。主要包括：办公费3.58万元、差旅费14.63万元、会议费4.98万元、培训费4.48万元、工会经费8.33万元、福利费6.72万元、公务用车运行维护费13.19万元、其他交通费用23.75万元、其他商品和服务支出14.97万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2884.42万元，其中：
（一）商品和服务支出2871.43万元。主要包括：办公费14.80万元、印刷费141.10万元、水费1.46万元、电费11.91万元、邮电费24.39万元、取暖费20.25万元、物业管理费95.87万元、差旅费169.58万元、因公出国（境）费用2.08万元、维修（护）费29.76万元、租赁费174.36万元、会议费65.78万元、培训费99.51万元、专用材料费106.87万元、劳务费358.03万元、委托业务费1494.18万元、其他交通费用47.57万元、其他商品和服务支出13.93万元。
（二）对个人和家庭的补助2.00万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出2.00万元。
（三）资本性支出11.00万元。主要包括：办公设备购置11.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算15.27万元，支出决算15.27万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算13.19万元，支出决算13.19万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算15.27万元，支出决算13.19万元，与预算差异原因：本着勤俭节约的原则，严格控制“三公经费”的支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出15.27万元。因公出国（境）费支出2.08万元，占13.62%；公务用车购置及运行维护费支出13.19万元，占86.38%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出2.08万元，全年出国（境）团组1个，累计1人次。与上年决算相比，增加2.08万元，增长100.00%，变动原因：根据工作需要出国访问。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.19万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，无变动。
（2）公务用车运行维护费支出13.19万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加0.46万元，增长3.59%，变动原因：根据工作需要开展活动。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.20万元，下降100.00%,变动原因：本着勤俭节约的原则，严格控制“三公经费”的支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度公用经费支出决算94.68万元。比上年决算相比，增加2.78万元，增长3.03%，变动原因：公用经费预算为定额标准，2024年底在职人员增加。其中，机关运行经费支出决算94.62万元，与上年决算相比，增加4.19万元，增长4.64%，变动原因：机关运行经费预算为定额标准，2024年底在职人员增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）2024年度政府采购支出总额264.40万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出253.63万元。授予中小企业合同金额224.45万元，占政府采购支出总额的84.89%，其中：授予小微企业合同金额29.81万元，占授予中小企业合同金额的 13.28%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0个，二级项目21个，共涉及资金2970.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“戏曲北疆行—2024年内蒙古“艺苑撷英”戏曲人才培养折子戏展演项目”、“2024年草原英才”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2970.15 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目绩效综合评价为优，资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区文学艺术界联合会2024年度在决算中反映 21个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 21 个项目的绩效自评结果。
1.2024年草原英才项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况： 充分发挥高层次人才在自治区经济社会科学发展中的作用，以引进带培养，以培养促引进的方式，推进人才资源向现实生产力转化，引领内蒙古创新发展。
发现的主要问题：效益指标的可衡量性不足。
下一步改进措施：量化效益指标。
项目名称 | 2024年草原英才项目资金 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：财政拨款 | 2 | 2 | 2 | —— | 100% | —— | |||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
充分发挥高层次人才在自治区经济社会科学发展中的作用，以引进带培养，以培养促引进的方式，推进人才资源向现实生产力转化，引领内蒙古创新发展 | 充分发挥高层次人才在自治区经济社会科学发展中的作用，以引进带培养，以培养促引进的方式，推进人才资源向现实生产力转化，引领内蒙古创新发展 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | 正向 | 等于 | 1 | 1.00 | 人 | 5 | 5 | |||||
选调生住房补助人数 | 正向 | 等于 | 1 | 1.00 | 人 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 发放对象复核率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | |||||||
资金发放准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 资金发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | |||||||
资金发放时间 | 反向 | 小于等于 | 5 | 3.00 | 月 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 资金发放金额 | 正向 | 等于 | 2 | 2.00 | 万元 | 5 | 5 | |||||||
选调生住房补助标准 | 正向 | 等于 | 2 | 2.00 | 万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进人才资源向现实生产力转化 | 定性 | 有所推进 | 有所推进 | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 引领内蒙古创新发展 | 定性 | 持续引领 | 持续引领 | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得资助人才满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
2.戏曲北疆行—2024年内蒙古“艺苑撷英”戏曲人才培养折子戏展演项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.33 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 70.66 万元，完成预算的 58.88 %。
项目绩效目标完成情况：通过举办1场中华戏曲名家名段展演，1场“艺苑撷英”折子戏展演，1场折子戏成果展演和7天的名师指导，约3个月的“师带徒”式授课等培训方式，助力打响“北疆文化”品牌，推动内蒙古戏曲高质量发展，扶持培养我区青年戏曲领军人才。
发现的主要问题：观众满意度抽样人数少。
下一步改进措施：积极与各业务部门沟通，扩大抽样群体。
项目 名称 | 戏曲北疆行—2024年内蒙古“艺苑撷英”戏曲人才培养折子戏展演项目 | |||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 0 | 120 | 70.66 | 10 | 58.88% | 5.89 | ||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 120 | 70.66 | —— | 58.88% | —— | ||||||||||
上年结转资金 | —— | —— | ||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
通过举办1场中华戏曲名家名段展演，1场“艺苑撷英”折子戏展演，1场折子戏成果展演和7天的名师指导，约3个月的“师带徒”式授课等培训方式，助力打响“北疆文化”品牌，推动内蒙古戏曲高质量发展，扶持培养我区青年戏曲领军人才 | 通过举办1场中华戏曲名家名段展演，1场“艺苑撷英”折子戏展演，1场折子戏成果展演和7天的名师指导，约3个月的“师带徒”式授课等培训方式，助力打响“北疆文化”品牌，推动内蒙古戏曲高质量发展，扶持培养我区青年戏曲领军人才。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 展演场数 | 正向 | 等于 | 3 | 3.00 | 场 | 5 | 5 | 未对应上传的附件因太大无法上传 | |||||
展演曲目 | 正向 | 大于等于 | 18 | 20.00 | 个 | 5 | 5 | |||||||||
培训人数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 20.00 | 人 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 视频制作合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 10 | 10 | ||||||||
名师指导率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 展演天数 | 正向 | 等于 | 3 | 3.00 | 天 | 5 | 5 | ||||||||
培训天数 | 正向 | 大于等于 | 90 | 8.00 | 天 | 5 | 0.44 | 指标设置有误 | ||||||||
成本指标 | 租赁费 | 反向 | 小于等于 | 28.5 | 6.60 | 万元 | 2 | 2 | ||||||||
委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 51.5 | 51.50 | 万元 | 4 | 4 | |||||||||
劳务费 | 反向 | 小于等于 | 24.5 | 9.30 | 万元 | 3 | 3 | |||||||||
差旅费 | 反向 | 小于等于 | 15.5 | 3.26 | 万元 | 1 | 1 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域戏剧艺术水平的提高 | 定性 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 15 | |||||||||
可持续影响指标 | 传承戏剧经典 | 定性 | 持续传承 | 持续传承 | 15 | 15 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年戏曲人才满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 91.33 | ||||||||||||||
3.蒙古马精神—内蒙古美术摄影作品展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.83 分。全年预算数为 146 万元，执行数为 145.05 万元，完成预算的 99.35 %。
项目绩效目标完成情况：在中国美术馆 通过展演3个主题板块，展现内蒙古各族人民大力弘扬蒙古马精神，传承和弘扬“吃苦耐劳，一往无前，不达目的绝不罢休”的蒙古马精神，凝聚内蒙古各族人民奋力谱写中国式现代化内蒙古新篇章的精神力量。
发现的主要问题：观众满意度抽样人数少。
下一步改进措施：积极与各业务部门沟通，扩大抽样群体。
项目 名称 | 蒙古马精神—内蒙古美术摄影作品展项目 | ||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 0 | 146 | 145.05 | 10 | 99.35% | 9.93 | |||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 146 | 145.05 | —— | 99.35% | —— | |||||||||||
上年结转资金 | —— | —— | |||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
通过展演3个主题板块，展现内蒙古各族人民大力弘扬蒙古马精神，传承和弘扬“吃苦耐劳，一往无前，不达目的绝不罢休”的蒙古马精神，凝聚内蒙古各族人民奋力谱写中国式现代化内蒙古新篇章的精神力。量。 | 在中国美术馆 通过展演3个主题板块，展现内蒙古各族人民大力弘扬蒙古马精神，传承和弘扬“吃苦耐劳，一往无前，不达目的绝不罢休”的蒙古马精神，凝聚内蒙古各族人民奋力谱写中国式现代化内蒙古新篇章的精神力量。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 展览摄影作品的数量 | 正向 | 大于等于 | 50 | 68.00 | 张 | 5 | 5 | |||||||
展览美术作品的数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 68.00 | 幅 | 5 | 3.4 | 因业务实际情况进行相关调整 | |||||||||
参观人数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 5.00 | 万人 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 宣传计划完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | |||||||||
展演板块完整率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | ||||||||||
展馆布置完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 展览天数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 18.00 | 天 | 5 | 4.5 | |||||||||
宣传时间 | 正向 | 大于等于 | 20 | 50.00 | 天 | 5 | 5 | ||||||||||
成本指标 | 租赁费 | 反向 | 小于等于 | 0.16 | 0 | 万元 | 1 | 1 | |||||||||
邮电费 | 反向 | 小于等于 | 5.89 | 0 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||||
劳务费 | 反向 | 小于等于 | 5.7 | 0 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||||
专用材料费 | 反向 | 小于等于 | 22.8 | 0 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||||
办公费 | 反向 | 小于等于 | 1.75 | 0 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||||
委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 98.02 | 0 | 万元 | 4 | 4 | ||||||||||
差旅费 | 反向 | 小于等于 | 11.68 | 0 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 影响持续时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 年 | 10 | 10 | 实际完成值应该是长期 | |||||||
展现内蒙古各族人民大力弘扬蒙古马精神 | 定性 | 有所展现 | 有所展现 | 10 | 10 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 凝聚各民族吃苦奋斗的精神力量 | 定性 | 持续凝聚 | 持续凝聚 | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 97.83 | |||||||||||||||
4.乌兰图雅“花开四季”北京展览馆剧场演唱会演出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 9.70 万元，执行数为 9.70 万元，完成预算的 100.00 %。
项目绩效目标完成情况：通过在北京工体体育场召开以“站在草原望北京”为主题展现北疆文化魅力，表达对祖国诚挚的爱意和深情的祝福，推进音乐事业的繁荣发展。
发现的主要问题：效益指标的可衡量性不足。
下一步改进措施：量化效益指标。
项目名称 | 乌兰图雅“花开四季”北京展览馆剧场演唱会演出项目 | |||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 0 | 9.7 | 9.7 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 9.7 | 9.7 | —— | 100% | —— | ||||||||||
上年结转资金 | —— | —— | ||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
以“站在草原望北京”为主题展现北疆文化魅力，表达对祖国诚挚的爱意和深情的祝福，推进音乐事业的繁荣发展。 | 通过在北京工体体育场召开以“站在草原望北京”为主题展现北疆文化魅力，表达对祖国诚挚的爱意和深情的祝福，推进音乐事业的繁荣发展。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 演出歌曲数量 | 正向 | 10 | 27.00 | 首 | 5 | 5 | |||||||
演员人数 | 正向 | 27 | 28.00 | 人 | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 观众上座率 | 正向 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 | |||||||||
展演板块完整率 | 正向 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 演出天数 | 正向 | 1 | 1.00 | 天 | 5 | 5 | |||||||||
演出时间 | 正向 | 1.5 | 2.00 | 小时 | 5 | 5 | ||||||||||
成本指标 | 劳务费 | 反向 | 5.25 | 0.00 | 万元 | 5 | 5 | |||||||||
差旅费 | 反向 | 4.45 | 0 | 万元 | 5 | 5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 展现北疆文化魅力 | 定性 | 有所展现 | 有所展现 | 15 | 15 | |||||||||
可持续影响指标 | 推进音乐事业的繁荣发展 | 定性 | 持续推进 | 持续推进 | 15 | 15 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演出人员满意度 | 正向 | 95 | 100.00 | % | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
5.文联办公楼办公楼运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：及时、足额的缴纳水费、电费和取暖费，做到安全、合理和节约用水、用电，以保证办公楼的正常运转，数据通讯工作正常运转，提供必要的基础的办公条件。
发现的主要问题：预算编制不精准。
下一步改进措施：建立健全项目支出标准体系等制度，加强预算绩效管理水平。
文联办公楼运行经费项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
年度资金总额 | 120.00 | 120.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 120.00 | 120.00 | - | 100.00 | - | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
通过及时、足额的缴纳水费、电费和取暖费，做到安全、合理和节约用水、用电，以保证办公楼的正常运转，数据通讯工作正常运转，提供必要的基础的办公条件。 | 已及时、足额的缴纳水费、电费和取暖费，做到安全、合理和节约用水、用电，以保证办公楼的正常运转，数据通讯工作正常运转，提供必要的基础的办公条件。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 办公楼维护面积 | 5923.72 | 5923.72 | 平方米 | 10 | 10 | ||
清洁打扫办公楼的次数 | ≥250 | 251 | 次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 足额支付率 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||
办公楼维护工作完成率 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 支付及时率 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||
办公楼水电暖缴纳的月份数 | 12 | 12 | 个月 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 物业管理费 | ≤85 | 84.86 | 万元 | 5 | 5 | |||
取暖费 | ≤20 | 20.25 | 万元 | 2 | 0 | ||||
水费 | ≤2.5 | 1.46 | 万元 | 1 | 1 | ||||
电费 | ≤12.5 | 11.91 | 万元 | 2 | 2 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 | 提供安全良好的办公条件 | 有所提供 | 有所提供 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 保障日常的基本办公 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95 | 100 | % | 10 | 10 | ||
总 分 | 100 | 98 | |||||||
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
九、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十一、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宋丽娟 联系电话：0471-4930817
第五部分 2024年度单位决算表
详见附件。
861500214001_内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）.xlsx
