预决算公开
2024年度内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会决算公开报告
来源： 时间：2025-08-18 09:48:31 阅读量：
2024年度内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会决算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区文学艺术界联合会是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会，各盟市文联和自治区产业文联组成的人民团体，是当地政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。总之是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论，三个代表重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会，全面深化改革，依法治国，从严治党的战略布局，深入贯彻党的十八大精神，坚持党的基本路线，基本纲领，基本经验，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和百花齐放，百家争鸣的方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺贴近实际，贴近生活，贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重和遵循文艺规律，发扬学术民主，艺术民主，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，推动文艺创新，通过组织学习，深入生活，文艺创作，文艺评奖，成果展示，志愿服务，理论研究，对外交流和权益保护等工作，对团体会员履行团结引导，联络协调，服务管理，自律维权的工作职能，积极加强文学艺术界同社会各界的联系，密切与党委政府有关部门的合作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据职责分工，本单位为事业编制的群团，无内设机构。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 自治区文学艺术界联合会所属协会 | 事业单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
（一）强化思想引领，多措引领政治建设成效显现。
一是深化思想政治引领，实施内蒙古文艺界思想引领“培根铸魂”工程，开展全区文联系统“大学习”“大练兵”活动，把习近平文化思想纳入全区各级文联培训研修计划和课程安排，重点举办了“嘱托中前行”内蒙古优秀美术、书法、摄影、民间文艺作品等主题文艺活动，以及内蒙古文艺界学习习近平文化思想培训班暨文联系统业务骨干研修班和纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话十周年研讨会等主题教育培训，推动习近平文化思想在文艺界入脑入心、见行见效。
二是深化民族团结进步教育，将铸牢中华民族共同体意识贯彻落实到文联工作各方面、全过程，研究制定《内蒙古文联关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干举措》，先后举办各艺术门类铸牢中华民族共同体意识培训班百余场次，累计培训文艺工作者1万余人次；并举办中华戏曲名家名段展演、“石榴花开 携手同心”民族文学创作笔会等活动，以文艺的形式构筑中华民族共有精神家园。
（二）服务中心大局，多元活动营造火热文艺氛围。
一是聚焦办好两件大事和闯新路、进中游目标，推动更多国家级重大文艺活动落地内蒙古。7月22日至24日，由中国文联主办、内蒙古文联承办的推动文联工作高质量发展座谈会在呼和浩特市召开，全国各文艺家协会主席、各省市自治区文联主要负责同志等参加会议，共同研究破解制约文艺文联工作高质量发展的瓶颈难题，推动全国文艺事业高质量发展。
9月19日至21日，由中国文艺志愿者协会、自治区党委宣传部主办，内蒙古文联承办的“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动——“村歌嘹亮”主题活动全国集中展演在鄂尔多斯市举行。来自全国30个省区市55支代表队的1000余名文艺工作者、爱好者通过唱响优秀村歌，激发了热爱祖国、热爱家乡，持续推动乡村振兴的信心和决心。
我们还与中国作家协会共同举办中国作协社联工作会，与中国杂技家协会共同举办“相约北疆”首届黄河流域九省区杂技精品展演和“中国杂技北疆行”2024“送欢乐下基层”学雷锋文艺志愿服务活动，与中国曲艺家协会共同举办“中国曲艺北疆行”庆祝中华人民共和国成立75周年优秀曲艺节目展演活动，与中国民间文艺家协会共同举办沿黄九省黄河文化民歌展演，以丰富的文艺实践持续扩大内蒙古的影响力和美誉度。
二是聚焦加快推进北疆文化建设。充分发挥组织优势和人才优势，强化北疆文化理论研究，举办第二届北疆文艺论坛，邀请全国知名专家学者和文艺评论家共同研究探讨推动北疆文化建设的思路举措，并举办“中华民歌 唱响北疆”民歌艺术交流座谈会等理论研究交流活动60余场次；开展北疆文化主题活动，举办了“艺韵北疆”内蒙古美术、雕塑、书法、摄影跨年展、内蒙古形象主题美术作品巡展等重大活动30余场次，有力推动北疆文化建设；推动北疆文化走出去，年初在中国美术馆举办“蒙古马精神”内蒙古美术摄影作品展，引起文艺界广泛关注；并携具有鲜明北疆文化特色的文艺作品赴菲律宾参加“乌兰牧骑走进中菲人文之驿”活动，赴澳门参加第34届澳门艺术节等活动，接待了来自台湾、宁夏、山西、湖南、浙江、四川等十余个省区市和地区的文艺工作者，广泛宣传北疆文化。
为适应当下音乐传播方式的变化，2024年内蒙古文联以两个月一场的工作节奏成功举办五场“唱响北疆”内蒙古新星新作演唱会，线下5万人次、线上过亿人次观看了演唱会；我们还将于12月举办完成第六场演唱会。通过扶持新人、推出新作，《豪爽内蒙古等你来》《月光如水》《花开北疆》等一批新创歌曲迅速传唱开来，在社会各界引起强烈反响。
三是聚焦重要时间节点，精心筹备、成功举办系列活动。围绕中华人民共和国成立75周年，重点举办“舞动北疆”内蒙古舞蹈精品晚会、“放歌中国 诗意北疆”主题诗会、全区书法、美术、摄影作品展等活动；围绕习近平总书记在文艺工作座谈会上发表重要讲话十周年，举办“十年耕耘 繁花竞放”中国文联“深入生活、扎根人民”主题摄影展、“百花赋梦想”弘扬乌兰牧骑精神主题文艺演出、习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话发表十周年与新时代文艺座谈会等活动；围绕内蒙古文联成立70周年，召开内蒙古推动文艺工作高质量发展座谈会、“扎根人民 文铸北疆”内蒙古文学七十年展览等活动，以主题文艺活动强化导向、引领方向。
（三）加强组织引导，文艺精品推动内蒙古影响力提升。
一是实施内蒙古文艺作品质量提升工程，及时按照自治区党委、政府工作安排部署，发布重点创作选题，树立文艺创作鲜明导向，持续推动新时代内蒙古文学攀登工程、全区优秀剧本征集宣推活动等项目，出版各类文学作品8部，持续加大文艺创作组织化程度。
二是充分搭建优秀文艺作品展演展示平台，组织开展内蒙古文艺界迎春联谊会、网络春晚、曲艺春晚、新年舞蹈晚会等一系列舞台展演活动，举办第二十六届内蒙古摄影艺术展、第十四届内蒙古美术作品展、第五届内蒙古版画展等展览展示活动，为优秀作品脱颖而出搭建平台、创造条件。
三是切实发挥文艺评论的引领示范作用，深化内蒙古文艺理论与评论建设工程，持续开展文艺创作基金、社科基金、社科规划“新时代文艺评论”专项课题研究，先后举办“北疆文艺”大讲堂、中国杂技作品黄河题材创作研讨会等活动，以高质量的文艺评论工作为文艺事业发展提供强劲动力。
（四）聚焦“做人的工作”，贴心关怀凝聚人心见实效。
一是持续深化内蒙古文艺人才培养工程，重点开展“舞竞北疆”内蒙古舞蹈创作及拔尖人才培养计划、“艺苑撷英”戏曲人才培养折子戏展演项目，切实做好拔尖人才培养工作；并举办“携手同心 文润北疆”内蒙古文学高质量发展骨干作家培训班等13个文艺类别的专业培训工作。
二是高度重视行风和职业道德建设工作，举办内蒙古文艺工作者职业道德和行风建设培训班，探索完善各艺术门类行业规范、行业守则和自律公约；接续做好内蒙古中青年德艺双馨文艺工作者和新文艺群体领军人才的宣传推介工作，深入挖掘自治区文艺界先进典型和模范人物，树立内蒙古文艺工作者良好社会形象。
三是不断加强新文艺组织和新文艺群体的联系服务工作，举办内蒙古“文艺两新”骨干培训班、内蒙古网络文艺人才培训班等活动，进一步开展内蒙古新文艺群体专业技术职称评审，积极动员“文艺两新”优秀人才广泛参与到文联组织举办的各类文艺活动和教育培训之中。
四是持续推动文艺维权工作，加强内蒙古文联知识产权服务工作站、民间文艺版权服务工作站建设，结合中国文联知识产权宣传周等时间节点，大力开展常态化普法宣传教育，组织召开内蒙古文联系统文艺维权工作培训会，举办内蒙古民间文艺版权保护服务北疆行等活动，多措并举加强我区文艺维权工作。
（五）强化文艺惠民，人民群众共享文艺发展红利。
一是完善“深入生活、扎根人民”主题实践常态化机制，组织开展文学、书法、戏剧等各文艺领域深入生活、扎根人民采风创作活动，举办“到火热一线去”作家采风创作等活动。统筹推进乌兰牧骑“学·创·演”工作，深化文艺志愿“点单式”服务，全区文联系统累计开展“送万福 进万家”等各类文艺志愿服务活动近2000场次，服务群众100余万人，以优质文艺资源供给基层。
二是大力推进“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动，持续深化“村歌嘹亮”等九个文艺志愿服务品牌，举办“村歌嘹亮”内蒙古村歌大擂台等系列活动，让更多人民群众共享社会主义文艺事业发展成果。探索举办首届内蒙古“时代风尚”学雷锋文艺志愿服务先进典型宣传推选活动，在中国文艺志愿者协会举办的第三届“时代风尚”学雷锋文艺志愿服务先进典型推选活动中荣获六项殊荣。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度收入、支出决算总计1845.74万元。与年初预算相比，收、支总计各增加147.06万元，增长8.66%，变动原因：追加新入职人员的工资薪金、社保和公积金。与上年决算相比，收、支总计各减少90.17万元，下降4.66%。其中：
（一）收入决算总计1845.74万元。包括：
1.本年收入决算合计1845.74万元。与上年决算相比，减少90.17万元，下降4.66%，变动原因：本年度无音乐考级和舞蹈考级等经营收入。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计1845.74万元。包括：
1.本年支出决算合计1776.44万元。与上年决算相比，减少159.48万元，下降8.24%，变动原因：本年度无音乐考级和舞蹈考级等经营收入。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余69.31万元。结转和结余事项：单位自有资金协会会费项目。与上年决算相比，增加69.31万元，增长100.00%，变动原因：单位自有资金协会会费项目的入库。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度本年收入决算合计1845.74万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1681.89万元，占91.12%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入163.85万元，占8.88%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度本年支出决算合计1776.44万元，其中：
本年基本支出1450.97万元，占81.68%；本年项目支出325.46万元，占18.32%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会 2024年度财政拨款收入、支出决算总计1681.89万元，与年初预算相比，收、支总计各增加130.03万元，增长8.38%，变动原因：追加新入职人员工资薪金、社保和公积金等。与上年决算相比，收、支总计各增加124.03万元，增长7.96%，变动原因：追加新入职人员工资薪金、社保和公积金等。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1681.89万元。与年初预算1551.86万元相比，完成年初预算的108.38%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为1681.89万元，与年初预算相比增加620.96万元。其中：
1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 1060.93 万元，支出决算1122.05万元，完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新入职人员的工资薪金、社保和公积金。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为373.30万元，与年初预算相比增加51.04万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算191.29万元，支出决算182.67万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离、退休人员去世。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.31万元，支出决算95.48万元，完成年初预算的109.36%。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加新入职人员的基本养老保险；二是每年缴存基数的正常增长。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.66万元，支出决算44.10万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数的差异原因：每年缴存基数的正常增长。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算51.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加事业单位离退休去世人员丧葬费、抚恤金。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为97.18万元，与年初预算相比增加12.22万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算39.53万元，支出决算39.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45.43万元，支出决算57.65万元，完成年初预算的126.90%。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加新入职人员的公务员医疗补助；二是每年缴存基数的正常增长。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为89.36万元，与年初预算相比增加5.65万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 83.71万元，支出决算89.36万元，完成年初预算的106.75%。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加新入职人员的住房公积金；二是每年缴存基数的正常增长。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1450.89万元，其中：
（一）人员经费1389.01万元。主要包括：基本工资329.92万元、津贴补贴157.39万元、奖金72.38万元、绩效工资216.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.48万元、职业年金缴费44.10万元、职工基本医疗保险缴费36.06万元、公务员医疗补助缴费57.65万元、其他社会保障缴费7.24万元、住房公积金89.36万元、其他工资福利支出49.57万元、离休费35.79万元、退休费146.88万元、抚恤金51.05万元。
（二）公用经费61.88万元。主要包括：办公费8.90万元、差旅费17.56万元、工会经费20.79万元、福利费12.50万元、其他商品和服务支出2.12万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算231.00万元，其中：
（一）商品和服务支出231.00万元。主要包括：办公费13.33万元、印刷费21.84万元、邮电费8.28万元、取暖费162.63万元、差旅费51.11万元、维修（护）费14.59万元、租赁费3.27万元、专用材料费1.89万元、劳务费23.99万元、委托业务费88.09万元、其他交通费用4.60万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比持平，变动原因：无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，无变动。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比持平，变动原因：无变动。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比持平，变动原因：无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度公用经费支出决算61.96万元。比上年决算相比，增加6.09万元，增长10.91%，变动原因：公用经费预算为定额标准，2024年底在职人员增加。其中，机关运行经费支出决算0.00万元，与上年决算相比持平，变动原因：我单位类型为事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度政府采购支出总额61.11万元，其中：政府采购货物支出12.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.67万元。授予中小企业合同金额25.31万元，占政府采购支出总额的41.42%，其中：授予小微企业合同金额25.31万元，占授予中小企业合同金额的 100%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0个，二级项目3个，共涉及资金325.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“16个协会创作费项目”、“杂志出版补助项目”、“协会会费项目” 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 325.46 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目绩效综合评价为优，资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年度在决算中反映 3个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。
1.杂志出版补助项目自评得分95分。全年预算数为 33万元，执行数为 33万元，完成预算的 100.00 %。
项目绩效目标完成情况：按时出版6期《金钥匙》杂志，培养一批文艺理论评论工作者，为培养新时代文艺理论评论工作起到重要作用；按时出版4期《草原歌声》杂志，深入贯彻落实总书记的讲话精神和中央意见，刊发观点新颖、文字优美的文章，扩大作者群和读者群，拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。
发现的主要问题及原因：效益指标的可衡量性不足。
下一步改进措施：量化效益指标。
项目名称 | 杂志出版补助项目 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
年度资金总额 | 33.00 | 33.00 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 33.00 | 33.00 | — | 100% | — | |||
其他资金 | — | 100% | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
《金钥匙》将培养一批文艺理论评论工作起到重要作用。《草原歌声》深入贯彻落实总书记的讲话精神和中央意见，刊发观点新颖、文字优美的文章，扩大作者群和读者群，拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。 | 按时出版6期《金钥匙》杂志，培养一批文艺理论评论工作者，为培养新时代文艺理论评论工作起到重要作用；按时出版4期《草原歌声》杂志，深入贯彻落实总书记的讲话精神和中央意见，刊发观点新颖、文字优美的文章，扩大作者群和读者群，拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 《金钥匙》出版期数 | 6 | 6 | 期 | 9 | 9 | |
《草原歌声》出版期数 | 4 | 4 | 期 | 6 | 6 | |||
质量指标 | 《草原歌声》审稿通过率 | 100 | 100 | % | 6 | 6 | ||
《金钥匙》审稿通过率 | 100% | 100 | % | 9 | 9 | |||
时效指标 | 《金钥匙》出版时间 | ≤25 | 25 | 日/双月 | 5 | 5 | ||
《草原歌声》出版时间 | ≤25 | 25 | 日/季 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 印刷费 | ≤21 | 21.84 | 万元 | 5 | 0 | ||
劳务费 | ≤12 | 11.16 | 万元 | 5 | 5 | |||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升自治区的蒙文文艺评论工作 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||
推广自治区草原歌曲作品 | 有所推广 | 有所推广 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 提升自治区文化软实力 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 订阅者投诉率 | ≤3 | 0 | % | 10 | 10 | |
总 分 | 100 | 95 | ||||||
3.16个协会创作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.12分。全年预算数198.00万元，执行数198.00万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：各协会承担深入生活、文艺创作、理论研究、学术研讨等工作，提升自治区文化软实力，繁荣社会主义文艺事业，促进精神文明建设；组织联络参加文联文艺家协会组织的各项活动；加强党建工作，组织文艺家学习党的方针政策，培养文艺新人。
发现的主要问题：效益指标的可衡量性不足。
下一步改进措施：量化效益指标。
项目名称 | 16个协会创作费项目 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：财政拨款 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | —— | 100% | —— | |||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
1.各协会承担深入生活、文艺创作、理论研究、学术研讨等工作，提升自治区文化软实力，繁荣社会主义文艺事业，促进精神文明建设；2.组织联络参加文联文艺家协会组织的各项活动；3.加强党建工作，组织文艺家学习党的方针政策，培养文艺新人 | 各协会承担深入生活、文艺创作、理论研究、学术研讨等工作，提升自治区文化软实力，繁荣社会主义文艺事业，促进精神文明建设；组织联络参加文联文艺家协会组织的各项活动；加强党建工作，组织文艺家学习党的方针政策，培养文艺新人 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增协会会员人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 99 | 人 | 5 | 4.95 | |||||
学术研讨次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 27 | 次 | 5 | 5 | ||||||||
文艺活动类型 | 正向 | 等于 | 16 | 16 | 种 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 党建会议代表出席率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 75 | % | 5 | 4.17 | |||||||
培训活动参与率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 费用报销期限 | 反向 | 小于等于 | 10 | 0 | 日 | 5 | 5 | |||||||
培训会的天数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 4 | 天 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 人均培训费 | 反向 | 小于等于 | 400 | 400 | 元/天 | 5 | 5 | |||||||
平均各协会公用经费 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5.00 | 万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升自治区文化软实力 | 定性 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续繁荣社会主义文艺事业 | 定性 | 持续繁荣 | 持续繁荣 | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员对协会工作的满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 99.12 | |||||||||||||
3.协会会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.56分。全年预算数为 146.82 万元，执行数为 83.17 万元，完成预算的 56.65 %。
项目绩效目标完成情况：通过培训新会员，以提升会员文艺思想为根本目的，加强文艺会员队伍建设，文艺文采培养等工作，努力开创文艺事业发展的新局面。
发现的主要问题：绩效目标的科学合理性有待提高。
下一步改进措施：结合项目的实际情况，与业务部门沟通，明确核心目标，设定具体的、可衡量的绩效目标。
项目 名称 | 协会会费项目 | |||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 146.82 | 146.82 | 83.17 | 10 | 56.65% | 5.66 | ||||||||||
其中：财政拨款 | 146.82 | 0 | —— | —— | ||||||||||||
上年结转资金 | —— | —— | ||||||||||||||
其他资金 | 146.82 | 146.82 | 83.17 | —— | 56.65% | —— | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
以提升会员文艺思想为根本目的，加强文艺会员队伍建设，文艺文采培养等工作，努力开创文艺事业发展的新局面。 | 通过培训新会员，以提升会员文艺思想为根本目的，加强文艺会员队伍建设，文艺文采培养等工作，努力开创文艺事业发展的新局面。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新入会会员人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 99 | 人 | 10 | 9.9 | ||||||
培训课程的次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 5 | 次 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 培训会议出勤率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | ||||||||
培训老师资质达标率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 培训时间 | 正向 | 大于等于 | 3 | 4.00 | 天 | 5 | 5 | ||||||||
会员收费时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 人均培训费 | 反向 | 小于等于 | 400 | 400 | 元 | 5 | 5 | ||||||||
人均讲课费 | 反向 | 小于等于 | 30000 | 30000 | 元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动文艺事业发展 | 定性 | 有所推动 | 有所推动 | 15 | 15 | |||||||||
可持续影响指标 | 提高会员的文艺思想意识 | 定性 | 持续提高 | 持续提供 | 15 | 15 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95.56 | ||||||||||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
以杂志出版补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2024年杂志出版补助项目绩效评价报告
为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，根据《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监﹝2019﹞1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发﹝2021﹞5号）等文件的规定，内蒙古文联对所属单位进行2023年度绩效评价。经过数据收集、审核等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析绩效自评数据的基础上，形成本评价报告。
一、基本情况
（一）项目背景
根据六中全会精神，全面贯彻“二为”方向和“双百”方针，弘扬主旋律、提倡多样化，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，坚持发展社会主义先进文化，弘扬社会主义核心价值体系，促进文艺繁荣，为建设社会主义文化强国作贡献。
（二）项目内容
《草原歌声》以歌曲为主的综合性音乐刊物，创刊于1980年，分蒙、汉两种版本。主要是发表富有民族和地方特色的创作歌曲及蒙古民族和自治区各民族的优秀民歌、小型器乐曲，并刊登少量音乐评论、民间音乐介绍及辅导文章、音乐知识等，引领专业和业余音乐工作者及广大农牧民音乐爱好者。
《金钥匙》为文艺评论事业建立一个高层次的文艺评论交流与展示平台，并以此活跃文艺评论氛围，开阔文艺评论家视野，切实加强文艺评论工作。
（三）项目资金情况
本项目预算金额33万元，实际执行33万元。
（四）项目绩效目标
2024年杂志出版补助项目的实施，旨在深入贯彻落实习近平总书记的讲话精神和中央意见，《金钥匙》通过出版6期杂志，培养一批文艺理论评论工作者；《草原歌声》通过出版4期，刊发观点新颖、文字优美的文章。从而扩大作者群以及读者群、拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。
二、绩效评价工作开展情况
2024年杂志出版补助项目绩效评价，主要对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个方面进行综合评价、分析论证，并提出相关建议。
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
（1）强化绩效管理意识。严格落实预算法及自治区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化事业发展。
（2）提升项目综合效益。通过构建科学、合理的绩效指标体系，对项目进行部门评价，及时从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个方面反映项目的执行情况，找出存在的问题并提出改进建议。
2.绩效评价对象
本次绩效评价的对象为2024年杂志出版补助项目。
3.绩效评价范围
本次绩效评价的范围为项目开始实施至2024年12月31日项目资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等
1.绩效评价原则
科学公正原则——绩效评价应运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
统筹兼顾原则——单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接，单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
公开透明原则——绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
（3）《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监﹝2019﹞1343号）；
（4）《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发﹝2021﹞5号）；
（5）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。
3.绩效评价指标体系
本次“杂志出版补助项目”绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中项目支出绩效评价指标体系框架，遵循相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则，在对项目充分了解的基础上，设计了该项目的绩效评价指标体系（详见附件）。
本项目指标体系由4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标构成，满分100分。其中决策部分满分15分，过程部分满分25分，产出部分满分30分，效益部分满分30分。
4.绩效评价方法
绩效评价方法的选择应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要采用比较法和因素分析法进行评价。
（1）比较法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。
（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度。
（3）定性与定量相结合法。运用定量分析和定性分析相结合的方式，通过调研访谈、选取关键绩效指标对核心问题进行分析和评价。将实施效果与历史情况、不同年度同类情况进行纵向、横向比较。
5.绩效评价标准
（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。
（2）历史标准。参照历史数据制定的评价标准。
（三）绩效评价工作过程
1.确定绩效评价的对象和范围
认真学习研究绩效评价的目的、需解决的问题、评价的内容、评价的范围与职责等，并准备本次绩效评价项目的资料清单。
2.制定绩效评价工作方案
绩效评价组在了解绩效评价项目的政策背景、评价指标和评分标准等方面的基础上，制定具体、可行的绩效评价工作方案。
3.收集与项目有关资料
查阅与项目相关的方针政策、背景情况、项目决策、过程、产出和效益方面的情况，及时、全面的收集项目评价所需佐证材料，并检查所属单位提交的材料是否与评价指标体系相关，是否充分佐证各指标的自评情况。
4.沟通反馈
绩效评价小组在检查资料中逐步完善评价工作的基本情况、指标体系以及存在的问题等内容，经与所属单位进行多方面且多次的沟通后，梳理项目中存在的问题，结合实际，提出切实可行的建议。
5.出具绩效评价报告并归档
绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对项目进行打分，在此基础上，召开绩效评价项目会议，对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见，对绩效评价报告进行论证、补充与完善，形成初步绩效评价报告。
在绩效评价项目会议及所属单位反馈意见的基础上，对绩效评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告及底稿等及时收集和整理，并归档备查。
三、评价分析情况及评价结论
本次绩效评价结果分为四档：
综合得分在90-100分（含90分）为A类项目；
综合得分在80-90分（含80分）为B类项目；
综合得分在60-80分（含60分）为C类项目；
综合得分在60分以下为D类项目。
根据此次调查收集的资料进行整理分析，核对相关资料，结合项目实际情况。该项目资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。评分为99分，为A类项目。
四、绩效评价指标分析
按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）等文件要求，运用由绩效小组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等方式，从项目决策、过程、产出、效益等四个方面进行分析。对“杂志出版补助项目”绩效进行客观评价，最终评分98分，绩效评级为“A”。详细情况见附件。
（一）项目决策情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分 | 得分 | 扣分原因 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 | |
立项程序规范性 | 2 | 2 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | ||
绩效指标明确性 | 3 | 3 | |||
资金投入 | 预算编制科学性 | 5 | 4 | 预算额度测算依据不充分 | |
小计 | 15 | 14 | |||
1.项目立项。满分4分，得分4分。
（1）立项依据充分性
指标解释：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否与部门履职相符，属于部门履职所需；是否不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
得分说明：通过提供的资料可知，杂志出版补助项目立项符合《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）、国民经济发展规划和相关政策等文件要求；与部门职责相符，属于部门履职所需；不与部门内部相关项目重复。该项共2分，得2分。
（2）立项程序规范性
指标解释：项目按规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目按照规定的程序申请设立；经过必要的绩效评估、集体决策等。该项共2分，得2分。
2.绩效目标。满分6分，得分6分。
（1）绩效目标合理性
指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目建立健全的制度措施，项目总体目标与现阶段目标相符合，项目预期产出效益效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目额匹配。该项共3分，得3分。
（2）绩效指标明确性
指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否细化为清晰、可衡量的指标值。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目绩效目标共设置12个三级指标，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。该项共3分，得3分。
3.资金投入。满分5分，得分4分。
（1）预算编制科学性
指标解释：预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，有明确的编制标准；预算确定的项目资金量与工作任务是否匹配。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目资金用于刊物的印刷出版和征集文稿两方面，资金来源财政资金，预算内容与项目内容匹配。但预算测算依据主要是延用惯例，未形成具体的编制标准，故扣1分。该项共5分，得4分。
（二）项目过程情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分 | 得分 | 扣分原因 |
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 | |
预算执行率 | 6 | 6 | |||
资金使用合规性 | 6 | 6 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性 | 6 | 6 | |||
小计 | 25 | 25 | |||
1.资金管理。满分15分，得分15分。
（1）资金到位率
指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际到位资金33万元，预算资金33万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=（33/33）*100%=100%，根据评分标准，该项共3分，得3分。
（2）预算执行率
指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际到位资金33万元，实际支出资金33万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（33/33）*100%=100%，根据评分标准，该项共6分，得6分。
（3）资金使用合规性
指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完善的审批程序和手续；符合项目预算批复、实施方案要求且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项共6分，得6分。
2.组织实施。满分10分，得分10分。
（1）管理制度健全性
指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目已制定相应的管理制度；财务和业务制度合法、合规、完整。该项共4分，得4分。
（2）制度执行有效性
指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出等手续完备，资料齐全且及时归档。该项共6分，得6分。
（三）项目产出情况。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分 | 得分 | 扣分原因 |
产出 | 产出数量 | 《金钥匙》出版期数完成率 | 5 | 5 | |
《草原歌声》出版期数完成率 | 5 | 5 | |||
产出质量 | 《金钥匙》期刊审稿通过率 | 5 | 5 | ||
《草原歌声》期刊审稿通过率 | 5 | 5 | |||
产出时效 | 刊物出版时间 | 5 | 5 | ||
产出成本 | 项目资金控制数 | 5 | 5 | ||
小计 | 30 | 30 | |||
1.产出数量。满分10分，得分10分。
（1）《金钥匙》出版期数完成率
指标解释：《金钥匙》刊物的实际出版期数与计划出版期数的比率，用以反映和考核该刊物数量目标的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该刊物计划出版6期，实际出版6期。该项共5分，得5分。
（2）《草原歌声》出版期数完成率
指标解释：《草原歌声》刊物的实际出版期数与计划出版期数的比率，用以反映和考核该刊物数量目标的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该刊物计划出版4期，实际出版4期。该项共5分，得5分。
2.产出质量。满分10分，得分10分。
（1）《金钥匙》期刊审稿通过率
指标解释：刊物实际审稿通过期数与计划通过期数的比率，用以反映和考核该刊物文章质量的控制程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际出版6期，计划出版6期，期刊审稿通过率=（实际出版期数/计划出版期数）*100%=（6/6）*100%=100%。该项共5分，得5分。
（1）《草原歌声》期刊审稿通过率
指标解释：刊物实际审稿通过期数与计划通过期数的比率，用以反映和考核该刊物文章质量的控制程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际出版4期，计划出版4期，期刊审稿通过率=（实际出版期数/计划出版期数）*100%=（4/4）*100%=100%。该项共5分，得5分。
3.产出时效。满分5分，得分5分。
（1）刊物出版时间
指标解释：刊物实际出版时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核刊物时效目标的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际出版时间25日前，计划出版时间25日前。该项共5分，得5分。
4.产出成本。满分5分，得分5分。
（1）项目资金控制数
指标解释：刊物实际支出成本与预算资金的比较，用以反映和考核项目成本的实现程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际支出33万元，预算资金33万元。该项共5分，得5分。
（四）项目效益情况。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分 | 得分 | 扣分原因 |
效益 | 社会效益 | 提升自治区蒙文文艺评论工作 | 8 | 8 | |
推广自治区草原歌曲作品 | 7 | 7 | |||
可持续影响 | 提升自治区文化软实力 | 5 | 5 | ||
满意度 | 订阅者投诉率 | 10 | 10 | ||
小计 | 30 | 30 | |||
1.社会效益。满分15分，得分15分。
（1）提升自治区蒙文文艺评论工作
指标解释：反映项目实施后在文艺方面所产生的社会效益。
得分说明：通过提供的业务资料，结合评论家协会的业务总结报告。根据评分标准，该项共8分，得8分。
（2）推广自治区草原歌曲作品
指标解释：反映项目实施后在文艺方面所产生的社会效益。
得分说明：通过提供的业务资料，结合音乐家协会的业务总结报告及收到的读者来信。根据评分标准，该项共7分，得7分。
2.可持续影响。满分5分，得分5分。
（1）提升自治区文化软实力
指标解释：反映项目实施后在文艺方面所产生的可持续影响。
得分说明：通过提供的资料可知，该刊物紧密围绕持续繁荣发展文艺事业，铸牢中华民族共同体意识开展工作。多次获得优秀刊物的评选。该项共5分，得5分。
3.满意度分析。满分10分，得分10分。
（1）订阅者投诉率
指标解释：反映订阅者对刊物的满意程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该刊物是邮局统一代发行，没有办法获取具体的订阅者名单，故留了邮箱账号及联系电话，后期持续收集读者来信，读者信中表示很满意。该项共10分，得10分。
五、存在的问题及原因分析
预算测算依据不充分。未制定明确的预算编制标准，缺乏统计、总结相关数据的工作理念。
六、有关建议
建立健全项目支出标准体系等制度，加强预算绩效管理水平。通过全面预算的实施，结合工作实际，设计业财联动机制，牵头部门整体把握预算编制所涉及资源的高效配置，充分考虑资金使用情况，合理预留充分时间予以沟通和调整。
七、其他需说明的问题
无。
附件：“杂志出版补助”项目绩效评价指标体系 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
决策15分 | 项目立项 4分 | 立项依据充分性 2分 | 项目立项是否符合法律法规、政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目是否属于部门履职所需； ③项目是否与部门其他项目重复。 | ①项目立项不符合国家法律法规，不得分； ②项目立项不符合国民经济发展规划和相关政策，扣1分； ②项目不属于部门履职，扣1分； ③项目与部门其他项目重复，扣1分。 | 2 |
立项程序规范性 2分 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | ①项目未按照规定的程序申请设立，扣1分； ②项目审批文件、材料不符合相关要求，扣1分。 | 2 | ||
绩效目标 6分 | 绩效目标合理性 3分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目没有绩效目标，不得分； ②项目绩效目标设置与实际工作内容相关性不强，扣1分； ③项目预期产出效益和效果达不到正常的业绩水平，扣1分； ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，扣1分。 | 3 | |
绩效指标明确性 3分 | 根据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标扣1分； ②项目绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分； ③项目目标未能与目标任务数或计划数相对应，扣1分。 | 3 | ||
资金投入 5分 | 预算编制科学性 5分 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算内容与项目内容不匹配，扣2分； ②预算额度测算依据不充分，扣1分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配，扣1分。 | 4 | |
过程25分 | 资金管理15分 | 资金到位率 3分 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 每下降1%，扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
预算执行率 6分 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 每下降10%，扣1分，扣完为止。 | 6 | ||
资金使用合规性 6分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，扣3分； ②资金的拨付没有完整的审批程序，扣2分； ③不符合项目预算批复或合同规定的用途，扣3分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分。 | 6 | ||
组织实施10分 | 管理制度健全性 4分 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①未制定或具有相应的财务和业务管理制度，不得分； ②财务和业务管理制度不合法、合规、完整，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 6分 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目招投标资料、委托合同书、评审资料等资料是否齐全并及时归档。 | ①未遵守相关法律法规和管理规定，扣2分； ②项目调整及支出调整手续不完备，扣1分； ③项目招投标资料、委托合同书、评审资料等资料不齐全，扣1分。 | 6 | ||
产出30分 | 产出数量10分 | 实际完成率 10分 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |
产出质量10分 | 质量达标率 10分 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定标准的产品或服务数量。既定标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 | |
产出时效 5分 | 完成及时性 5分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 按照计划进度完成，不扣分；超过计划时间，每超1个月扣0.5分，扣完为止。 | 5 | |
产出成本 5分 | 项目资金控制数 5分 | 支出成本是否控制在预算内。 | 控制在预算内得5分，否则不得分。 | 5 | |
效益30分 | 项目效益30分 | 社会效益 15分 | 项目实施所产生的效益是否有所促进项目发展。 | 促进项目发展得15分，基本促进项目发展得10分，其他情况酌情扣分。 | 15 |
可持续影响 5分 | 项目实施是否进一步增强指标体系的可持续性。 | 进一步增强指标体系的可持续性得10分，否则不得分。 | 5 | ||
满意度10分 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 满意度达到90%不扣分；低于90%的，每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 | ||
合 计 | 99 | ||||
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
九、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十一、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宋丽娟 联系电话：0471-4930817
第五部分 2024年度部门决算表
详见附件。
861500214002_内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会.xlsx
