预决算公开
2025年度内蒙古文学馆预算公开
来源：内蒙古文学馆 时间：2025-02-07 14:47:41 阅读量：
内蒙古文学馆2025年预算公开报告
2025年2月7日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责及目标
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标申报表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责及目标
（一）单位职能
内蒙古文学馆主要职责为内蒙古文学史、重要文学作品、主要作家资料收藏和展陈，开展数字化转换及利用；组织专职作家从事文学创作和文学理论研究，开展学术交流活动；开展专业文学培训和普及性文学活动等工作。
（二）单位主要职责
1.展陈和收藏自治区文学发展史、重要文学成就、重要文学作品、主要作家和文学流派档案资料，开展数字化转化及利用；
2.组织专职作家从事文学创作和文学理论研究，开展文学学术交流活动；
3.开展专业文学培训和普及型文学活动；
4.承担自治区文学艺术界联合会交办的其他相关工作。
（三）单位主要工作任务及目标
1.文学展览主题鲜明
拟将中国现代文学馆策划的“坐标——中国现代文学馆馆藏革命文物特展”之“我同祖国在一起”这一单元引入文学馆展出，以“革命文物展＋文学展”的联动力量来讲述中国故事中的红色篇章，并依托该展览举办相关文学研讨会。
2.文学院职能持续发挥
（1）作家培训班持续举办
拟举办内蒙古文学高质量发展骨干作家培训班、内蒙古长篇小说作家创研班，以期进一步团结、凝聚、引领广大作家，坚持正确的政治方向、创作导向和价值取向，立足北疆大地的生动实践，激发提升作家的创作水平，推出一批书写新时代北疆文化故事的优秀文学作品。
（2）到火热的生产一线去--中青年作家采访团采访活动
文学馆将继续组织内蒙古的作家前往呼伦贝尔、通辽、兴安盟的生产一线去，了解内蒙古自治区推动经济社会发展绿色化、低碳化生态的新举措，推动内蒙古生态文学事业的发展。
（3）内蒙古文学馆·文学阅读沙龙
持续策划举办“阅见文学会客厅”系列文学活动。通过文学的形式广泛宣传北疆文化，以实际行动践行文学为人民服务的理念，为作家、学者和读者搭建交流平台，进一步加强文学馆的公共文化服务职能，着力打造具有深远影响的文学馆品牌系列活动。
3.常规工作
切实完成上级政府及内蒙古文联交办的各项工作任务，有条不紊地推进文学馆和文学院工作，征集工作持续性开展，网上文学馆建设稳步完善。
二、预算单位构成
（一）内蒙古文学馆机构设置和人员基本情况
单位内部设3个内设机构，分别为办公室、展陈收藏部、创作研究部。
至2025年预算基础数据编制日期为止，编制数15人，均为事业编制15人。单位实有在职人数12人，较上年相比无变化；离休人员0人，较上年相比无变化；退休人员0人，较上年相比无变化。
（二）内蒙古文学馆单位设置
纳入2025年单位预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古文学馆 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2025年单位预算收入、支出总计均为521.15万元，主要用于保障单位机构的正常运转，文化艺术活动等方面支出。与2024年预算相比，收入、支出均增加45.91万元，增长9.66%，变动原因一是2024年数字化建设项目的结转；二是在职人员每年社保、公积金缴费调基；三是在职人员工资晋升调级。
（一）单位预算收入情况说明
1.2025年单位预算收入521.15万元。其中：
（1）一般公共预算拨款收入517.15万元，比上年增加41.91万元；
（2）事业收入0.00万元，与上年相比无变化；
（3）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比无变化；
（4）其他收入0.00万元，与上年相比无变化；
（5）上年结转结余4.00万元，与上年增加4.00万元。
无其他项收入。
2.单位预算收入521.15万元，其中：一般公共预算拨款收入517.15万元，占比99.23%；上年结转结余4.00万元，占比0.77%。
（二）单位预算支出情况说明
1.2025年部门预算支出521.15万元。其中：
（1）文化体育旅游与传媒支出469.28万元，比上年增加34.44万元；
（3）社会保障和就业支出24.88万元，比上年增加5.59万元；
（4）卫生健康支出11.31万元，比上年增加2.58万元；
（5）住房保障支出15.69万元，比上年增加3.31万元；
无其他项支出。
2.部门预算支出521.15万元，其中：基本支211.15万元，占比40.52%；项目支出310.00万元，占比59.48%。
（三）单位预算收、支的变动原因
1.基本支出较上年增加41.91万元，主要原因一是在职人员每年社保、公积金缴费调基；二是在职人员工资晋升调级；
2.项目收入较上年增加4.00万元，主要由于2024年数字化建设项目的结转。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2025年单位财政拨款收入、支出预算均为521.15万元，包括：本年收入一般公共预算财政拨款517.15万元，占比99.23%；上年结转一般公共预算拨款4.00万元，占比0.77%。
与2024年相比，财政拨款收入、支出总计各增加45.91万元，增长9.66%。变动原因一是2024年数字化建设项目的结转；二是在职人员每年社保、公积金缴费调基；三是在职人员工资晋升调级。
（二）一般公共预算财政拨款预算结构情况
2025年单位预算中，一般公共预算财政拨款支出预算521.15万元，用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）469.28万元，占比90.05%；社会保障和就业支出（类）24.88万元，占比4.77%；卫生健康支出（类）11.31万元，占比2.17%；住房保障支出（类）15.69万元，占比3.01%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2025年单位预算中，财政拨款支出数521.15万元，比2024年预算增加45.91万元。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）469.28万元，比上年预算数增加34.44万元。其中：
（1）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）财政拨款预算数310.00万元，主要用于场馆等文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数增加4.00万元，增长1.31%。变动原因是2024年数字化建设项目的结转。
（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）财政拨款预算数159.28万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费方面的支出。此项支出比上年预算数增加30.44万元，增长23.63%。变动原因是在职人员工资晋升调级。
2.社会保障和就业支出（类）24.88万元，比上年预算数增加5.59万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数16.59万元，主要用于机关和事业单位的养老保险缴存。此项支出与上年相比增加3.73万元，增长29.00%。变动原因是每年社保缴费基数调基。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款预算数8.29万元，主要用于机关和事业单位的职业年金缴存。此项支出与上年相比增加1.86万元，增长28.93%。变动原因是每年社保缴费基数调基。
3.卫生健康支出（类）11.31万元，比上年预算数增加2.58万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数7.25万元，主要用于事业单位的医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加1.66万元，增长29.70%。变动原因是每年社保缴费基数调基。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算数4.06万元，主要用于机关和事业单位的公务员医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加0.92万元，增长29.30%。变动原因是每年社保缴费基数调基。
4.住房保障支出（类）15.69万元，比上年预算数增加3.31万元。其中：
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.69万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加3.31万元，增长26.74%。变动原因是每年住房公积金缴费基数调基。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算211.15万元，其中：
1.人员经费199.49万元。其中：
工资福利支出199.49万元，主要包括：基本工资47.98万元、津贴补贴26.02万元、奖金14.52万元、绩效工资44.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元、职业年金缴费8.29万元、职工基本医疗保险缴费7.25万元、公务员医疗补助缴费4.061万元、住房公积金15.69万元、其他社会保障缴费0.68万元和其他工资福利支出14.00万元。
2.公用经费11.67万元。主要包括：办公费0.57万元、水费0.50万元、邮电费0.70万元、差旅费2.00万元、工会经费2.61万元、福利费3.63万元和其他商品和服务支出1.65万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2025年政府性基金预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
2025年国有资本经营预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数相比，无变化。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
2.公务接待费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
六、项目支出预算情况说明
2025年预算安排项目3个。项目预算总金额310.00万元。其中，本年拨款：一般公共预算拨款金额306.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政拨款结转结余：一般公共预算拨款4.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元，单位资金0.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年，文联所属协会机关运行经费财政拨款预算11.67万元，比上年增加2.50万元，增长27.26%，变动原因是机关运行经费预算为定额标准。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额76.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信车辆0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算310.00万元，占全部当年项目支出预算的100%。我单位对共计3个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 温洁 联系电话：0471-4903903
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表
