预决算公开
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2025年预算公开报告
来源： 时间：2025-02-07 12:38:39 阅读量：
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会
2025年预算公开报告
2025年2月7日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责及目标
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标申报表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责及目标
（一）单位职能
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会、各盟市文联和自治区产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。其基本职能是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。具体职能是通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导；对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰；促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展；积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作；积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。
（二）单位主要职责
单位主要职责是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，具体如下：
1.通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导；
2.对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰；
3.促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展；
4.积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作；
5.积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。
（三）单位主要工作任务及目标
1.强化理论武装，深入学习宣传贯彻习近平文化思想。一是深化内蒙古文艺界思想引领“培根铸魂”工程，把习近平文化思想纳入全区各级文联培训研修计划和课程安排，重点举办内蒙古文联系统学习贯彻党的二十大三中全会精神培训班等活动，深化习近平文化思想理论研究和学理阐释，推动其在文艺界入脑入心、见行见效。二是持续推进文艺界民族团结进步教育，继续深化各文艺家协会专题培训工作，努力打造更多思想深、创意足、带动性强的文艺精品，构筑中华民族共有精神家园。
2.围绕中心、服务大局，积极开展重大主题文艺活动。一是围绕办好两件大事和闯新路、进中游目标，与中国文联共同举办中国网络文艺盛典，与中国舞蹈家协会共同举办第十四届中国舞蹈“荷花奖”当代舞、现代舞评奖活动，与中国曲艺家协会共同举办第九届全国少数民族曲艺展演，承办第三届西部陆海新通道文联工作联席会，举办中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年——内蒙古美术作品展等活动，努力推动内蒙古文艺事业高质量发展。二是围绕推进北疆文化建设，与中国美术家协会共同举办北疆文化主题油画采风创作和展览活动，在全国七省区举办“翰墨中华赓续文脉”内蒙古优秀书法作品展，持续开展“唱响北疆”歌曲创作推广项目，举办内蒙古第八届室内乐比赛，以优秀文艺作品推进北疆文化建设。
3.聚焦创作生产，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。一是加强文联系统推动创作的总体规划，探索开展年度重点创作目录制度，及时根据自治区党委、政府最新精神，发布重点选题，引领创作导向。继续实施内蒙古文学重点作品创作工程，为优秀作品脱颖而出创造条件。二是加强文艺评论评奖工作，持续实施内蒙古文艺理论与评论建设工程，举办第三届北疆文艺论坛，推动文艺评论及时介入创作现场；进一步深化内蒙古文艺评奖改革，做好内蒙古文学“索龙嘎”、艺术“萨日纳”评奖工作，切实提升文艺评奖的权威性和公信力。
4.弘扬德艺双馨，持续深化自治区文艺界行风和职业道德建设。一是实施内蒙古文艺人才培养工程，重点做好内蒙古文艺评论人才培训班等活动，分类有序推进文艺领军人物、文艺骨干人才、中青年文艺人才、“文艺两新”优秀人才的专业培训。二是强化自治区文艺界行风和职业道德建设，充分发挥内蒙古文联文艺工作者职业道德建设委员会的积极作用，重点开展内蒙古文联系统职业道德和行风建设培训班等活动，努力营造风清气正的文艺界氛围。
5.坚持以人民为中心的创作导向，广泛开展各类文艺惠民服务活动。一是健全“深入生活、扎根人民”主题实践常态化工作机制，重点开展“深入生活、扎根人民”再出发系列活动，动员引导广大文艺工作者在人民群众生产生活一线汲取创作营养，激发创作灵感，积累创作素材。二是大力实施“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动，深化“村歌嘹亮”等九个文艺志愿服务品牌，与中国文艺志愿者协会共同举办第二届“村歌嘹亮”全国集中展演，让更多人民群众共享社会主义文艺事业发展成果，体现文艺工作者的责任和担当。
二、预算单位构成
（一）内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会人员基本情况
至2025年预算基础数据编制日期为止，编制数61人，均为事业编制61人。单位实有在职人数57人，较上年相比增加3人，原因是增加3名在职人员；离休人员2人，较上年相比减少1人，原因是离休人员去世1人；退休人员66人，较上年相比无变化。
（二）内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位设置
纳入2025年单位预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 自治区文学艺术界联合会所属协会 | 未分类事业单位 |
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2025年单位预算收入、支出总计均为1549.79万元，主要用于保障单位机构的正常运转，文化艺术活动等方面支出。与2024年预算相比，收入、支出均减少148.89万元，降低8.77%，降低的主要原因是将16个协会项目合并至文艺创作经费项目。
（一）单位预算收入情况说明
1.2025年单位预算收入1549.79万元。其中：
（1）一般公共预算拨款收入1403.79万元，比上年减少148.07万元；
（2）事业收入0.00万元，与上年相比无变化；
（3）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比无变化；
（4）其他收入146.00万元，比上年减少0.82万元；
（5）上年结转结余0.00万元，与上年相比无变化。
无其他项收入。
2.单位预算收入1549.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1403.79万元，占比90.58%；其他收入146万元，占比9.42%。
（二）单位预算支出情况说明
1.2025年部门预算支出1549.79万元。其中：
（1）文化体育旅游与传媒支出1069.61万元，比上年减少138.15万元；
（3）社会保障和就业支出301.06万元，比上年减少21.20万元；
（4）卫生健康支出88.75万元，比上年增加3.79万元；
（5）住房保障支出90.37万元，比上年增加6.66万元；
无其他项支出。
2.部门预算支出1549.79万元，其中：基本支出1370.79万元，占比88.45%；项目支出179.00万元，占比11.55%。
（三）单位预算收、支的变动原因
1.基本支出较上年增加49.93万元，主要由于增加3名在职人员的工资薪金、社保和公积金；
2.项目收入较上年减少198.82万元，主要由于将16个协会项目合并至文艺创作经费项目。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2025年单位财政拨款收入、支出预算均为1403.79万元，包括：本年收入一般公共预算财政拨款1403.79万元，占比100.00%。
与2024年相比，财政拨款收入、支出总计各减少148.07万元，降低9.54%。变动原因是将16个协会项目合并至文艺创作经费项目。
（二）一般公共预算财政拨款预算结构情况
2025年单位预算中，一般公共预算财政拨款支出预算1403.79万元，用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）923.61万元，占比65.79%；社会保障和就业支出（类）301.06万元，占比21.45%；卫生健康支出（类）88.75万元，占比6.32%；住房保障支出（类）90.37万元，占比6.44%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2025年单位预算中，财政拨款支出数1403.79万元，比2024年预算减少148.07万元。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）923.61万元，比上年预算数减少137.32万元。其中：
（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）财政拨款预算数923.61万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数减少137.32万元，降低12.94%。变动原因是将16个协会项目合并至文艺创作经费项目。
2.社会保障和就业支出（类）301.06万元，比上年预算数减少21.20万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款预算数161.19万元，主要用于事业单位离退休人员经费。此项支出与上年相比减少30.10万元，降低15.74%。变动原因是离休人员去世。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数93.25万元，主要用于机关和事业单位的养老保险缴存。此项支出与上年相比增加5.94万元，增长6.80%。变动原因一是增加3名新考入人员社保；二是每年社保缴费基数调基。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款预算数46.62万元，主要用于机关和事业单位的职业年金缴存。此项支出与上年相比增加2.96万元，增长6.78%。变动原因一是增加3名新考入人员社保；二是每年社保缴费基数调基。
3.卫生健康支出（类）88.75万元，比上年预算数增加3.79万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数41.34万元，主要用于事业单位的医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加1.81万元，增长4.58%。变动原因一是增加3名新考入人员社保；二是每年社保缴费基数调基。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算数47.41万元，主要用于机关和事业单位的公务员医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加1.98万元，增长4.36%。变动原因一是增加3名新考入人员社保；二是每年社保缴费基数调基。
4.住房保障支出（类）90.37万元，比上年预算数增加6.66万元。其中：
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.37万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加6.66万元，增长7.96%。变动原因一是增加3名新考入人员住房公积金；二是每年住房公积金缴费基数调基。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算1370.79万元，其中：
1.人员经费1307.07万元。其中：
工资福利支出1145.89万元，主要包括：基本工资328.20万元、津贴补贴172.14万元、奖金77.92万元、绩效工资188.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.25万元、职业年金缴费46.63万元、职工基本医疗保险缴费41.34万元、公务员医疗补助缴费47.41万元、住房公积金90.37万元、其他社会保障缴费3.85万元和其他工资福利支出56.00万元。
对个人和家庭的补助161.19万元，主要包括：离休费33.65万元和退休费127.54万元。
2.公用经费63.71万元。主要包括：办公费20.00万元、差旅费7.85万元、工会经费15.06万元、福利费20.81万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2025年政府性基金预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
2025年国有资本经营预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数相比，无变化。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
2.公务接待费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
六、项目支出预算情况说明
2025年预算安排项目2个。项目预算总金额179.00万元。其中，本年拨款：一般公共预算拨款金额33.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政拨款结转结余：一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元，单位资金146.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年，文联所属协会机关运行经费财政拨款预算63.71万元，比上年增加3.73万元，增长6.22%，变动原因是机关运行经费预算为定额标准，2024年底在职人员增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额47.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信车辆0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算179万元，占全部当年项目支出预算的100%。我单位对共计2个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 宋丽娟 联系电话：0471-4930817
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表
