2024年度内蒙古文学馆预算公开报告
 
 
批复时间： 2024年2月4日
公开时间： 2024年 2月22日
 

目    录

第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
 
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
    内蒙古文学馆主要职责为内蒙古文学史、重要文学作品、主要作家资料收藏和展陈，开展数字化转换及利用；组织专职作家从事文学创作和文学理论研究，开展学术交流活动；开展专业文学培训和普及性文学活动等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、展陈收藏部、创作研究部3个正科级机构。本单位无下属单位。
1. 机构及人员基本情况
内蒙古文学馆为内蒙古自治区文学艺术界联合会所属正处级公益一类事业单位。单位内部设3个内设机构，分别为办公室、展陈收藏部、创作研究部。单位核定公益一类事业编制15个，实有人数10人，其中：在职人员10人。
2.单位设置
纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古文学馆	公益一类事业单位

 
三、2024年度单位主要工作任务及目标
1、内蒙古文学七十年成就展——庆祝内蒙古文联成立70周年
为贯彻落实党的二十大精神，唱响北疆文化品牌，坚持文化自觉、文化自信，在内蒙古文联成立70周年之际筹办内蒙古文学70年成就展，展示全区各民族守望相助、交往交流交融的光辉岁月。
2、推动北疆文学高质量发展作家培训班
立足自治区五大任务，发挥推动北疆文学高质量发展的文学力量，培训作家深入了解北疆文学的深刻内涵，引导他们创作出更多反应北疆大地历史与现实的优秀文学作品。
3、到火热的生产一线去--中青年作家采访团采访活动
立足自治区五大任务，继续组织作家到火热的生产一线去，到乌兰察布市、呼伦贝尔市、乌海市等地，采访我区农业、畜牧业高质量发展，以及保护黄河的绿色实践，引导作家创作出更多反应立足五项任务的优秀作品。
4、内蒙古文学馆·文学阅读沙龙
打响北疆文化品牌，有力地助推书香内蒙古建设，推荐最新的内蒙古优秀作家作品及国内外优秀文学作品，充分发挥公众文化服务中心作用，提高读者审美、阅读能力。
5、常规工作
切实完成上级政府及内蒙古文联交办的各项工作任务，有条不紊地推进文学馆和文学院工作，征集工作持续性开展，网上文学馆建设稳步完善。
 
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古文学馆2024年度收入总计475.24万元、支出预算总计514.64万元，与上年相比收入减少39.40万元、支出预算总计减少39.40万元，收入增长-0.08%，支出增长-0.08%。其中：
（一）收入预算总计475.24万元。包括：
1．本年收入合计475.24万元。
（1）一般公共预算拨款收入475.24万元，与上年相比减少39.40万元，增长-0.08%。主要原因是相比上年，本年无上年结转资金。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为0万元。
（二）支出预算总计475.24万元。包括：
1．本年支出合计475.24万元。
（1）文化体育旅游与传媒支出434.84万元，主要用于人员费用、场馆维护及业务开展的活动费用支出。与上年相比减少38.66万元，增长-0.08%。主要原因是本年业务活动经费无上年结转资金。
（2）社会保障和就业支出19.29万元，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金的社会保障费用支出。与上年相比减少0.54万元。
（3）卫生健康支出8.73万元，主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助的费用支出。与上年相比增加0.05万元。
（4）住房保障支出12.38万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少0.25万元。
2．上年结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
内蒙古文学馆2024年收入预算合计475.24万元，包括本年收入475.24万元。
其中：
本年一般公共预算收入475.24万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入35.92万元，占6.98%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
内蒙古文学馆2024年度支出预算合计475.24万元，其中：
基本支出169.24万元，占36%；
项目支出306万元，占64%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古文学馆2024年度财政拨款收入总计475.24万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少39.40万元，增长-0.08%。主要原因是无上年结转资金。财政拨款支出总预算475.24万元，财政拨款支出总计减少39.40万元，增长-0.08%。主要原因是无上年结转资金。
五一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古文学馆2024年度一般公共预算财政拨款支出预算475.24万元，与上年相比减少39.40万元，增长-0.08%。主要原因是文化体育旅游与传媒支出较上年减少39.40万元。
（一）文化体育旅游与传媒支出
其他文化和旅游支出。年初预算434.84万元，与上年相比减少38.66万元，增长-0.08%。变动原因：本年业务活动经费无上年结转资金。
（二）社会保障和就业支出
1．机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算12.86万元，与上年相比减少0.36万元。
2.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算6.43万元，与上年相比减少0.18万元。
（三）卫生健康支出
1.事业单位医疗。年初预算5.59万元，与上年相比增加0.15万元。
2.公务员医疗补助。年初预算3.14万元，与上年相比减少0.11万元。
（四）住房保障支出
住房公积金。年初预算12.38万元，与上年相比减少0.25万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古文学馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算169.24万元，与上年相比减少3.48万元，增长-0.02%，其中：
（一）人员经费160.08万元。主要包括：基本工资40.70万元、津贴补贴22.15万元、奖金12.19万元、绩效工资30.11万元、住房公积金12.38万元、养老金12.86万元、职业年金6.43万元、医疗费5.27万元、医疗补助3.14万元、其他社会保障缴费0.85万元、其他工资福利支出14万元。
（二）公用经费9.16万元。主要包括：水费0.50万元、电费1.72万元、邮电费1.50万元、维修（护）费0.80万元、工会经费2.06万元、福利费2.58万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古文学馆2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。
3．公务接待费预算支出0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古文学馆2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古文学馆2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年单位预算安排项目1个，项目预算总金额306万元。其中，财政本年拨款金额306万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出9.16万元，与上年相比减少-0.07万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额105.50万元，其中：拟采购货物支出42.90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出62.60万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算306万元，占全部项目预算的100%。
 
第三部门 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
 
第四部分   预算公开联系方式信息
反馈渠道联系人：温洁
联系电话:0471-4903910
第五部分  2024年度单位预算
表一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表
备注：预算公开表见附件