内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会2024年预算公开报告

 
目  录
第一部分  单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2024年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分  2024年单位预算公开表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标申报表
十二、政府采购预算表


第一部分  单位概况
 
一、主要职能
（一）单位职能
内蒙古自治区文学艺术界联合会是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会、各盟市文联和自治区产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。其基本职能是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。具体职能是通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导；对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰；促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展；积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作；积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。
（二）主要职责
1.通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导；
2.对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰；
3.促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展；
4.积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作；
5.积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。
二、单位机构设置及人员基本情况
（一）单位机构设置及人员基本情况
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会为未分类的事业单位。根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下属单位。
至2024年预算基础数据编制日期为止，编制数12人，事业编制12人。单位实有在职人数10人，较上年增加1人，原因是新考入人员。
（二）单位设置
从预算单位构成来看，纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会	事业单位

 
第二部分   2024年单位预算安排情况说明
 
一、单位预算收支总体情况说明
2024年单位预算收入、支出总计均为1698.68万元，主要用于保障机构的正常运转，文化艺术活动等方面支出。与2023年预算相比，收入、支出均减少487.58万元，减少22.30%，减少的主要原因是减少音乐考级项目。
 
（一）单位预算收入情况说明
1.2024年单位预算收入1698.68万元。其中：
（1）一般公共预算拨款收入1551.86万元，比上年增加67.8万元；
（1）事业收入0.00万元，比上年减少2.2万元；
（1）事业单位经营收入0.00万元，比上年减少700.00万元；
（1）其他收入146.82万元，比上年增加146.82万元；
无其他项收入。
2.单位预算收入1698.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1551.86万元，占比91.36%；其他收入146.82万元，占比8.64%。
 
（二）单位预算支出情况说明
1.2024年单位预算支出1698.68万元。其中：
（1）文化体育旅游与传媒支出1207.76万元，比上年减少497.53万元；
（2）社会保障和就业支出322.26万元，比上年增加0.88万元；
（4）卫生健康支出84.96万元，比上年增加6.82万元；
（5）住房保障支出83.71万元，比上年增加2.26万元；
无其他项支出。
2.单位预算支出1698.68万元，其中：基本支出1320.86万元，占比77.76%；项目支出377.82万元，占比22.24%。

（三）单位预算收、支的变动原因
减少音乐考级项目。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2024年单位财政拨款收入、支出预算均为1551.86万元，包括：本年收入一般公共预算财政拨款1551.86万元，占比100%。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各增加67.8万元，增长4.57%。增长的主要原因是在职人员工资调增及新考入人员。
  
（二）一般公共预算财政拨款预算结构情况
2024年单位预算中，一般公共预算财政拨款支出预算1551.86万元，用于以下方面：社会保障和就业支出（类）322.26万元，占比20.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）1060.93万元，占比68.37%；卫生健康支出（类）84.96万元，占比5.47%；住房保障支出（类）83.71万元，占比5.39%。  

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2024年单位预算中，财政拨款支出数1551.86万元，比2023年预算增加67.80万元。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）1060.93万元，比上年预算数增加57.84万元。其中：
（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）财政拨款预算数1060.93万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、机关运行经费，以及文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数增加57.84万元，增长5.77%。变动原因是在职人员工资调增及新考入人员。
2.社会保障和就业支出（类）322.26万元，比上年预算数增加0.88万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款预算数191.29万元，主要用于事业单位离退休人员经费。此项支出与上年相比减少4.22万元，减少2.16%。变动原因是离休人员去世。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数87.31万元，主要用于事业单位的养老保险缴存。此项支出与上年相比增加3.40万元，增长4.05%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额；二是每年缴存基数的正常增长。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款预算数43.66万元，主要用于事业单位的职业年金缴存。此项支出与上年相比增加1.70万元，增长4.05%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的正常增长。
3.卫生健康支出（类）84.96万元，比上年预算数增加6.82万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数39.53万元，主要用于事业单位的医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加4.54万元，增长12.98%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的正常增长。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算数45.43万元，主要用于事业单位的公务员医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加2.28万元，增长5.28%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的正常增长。
4.住房保障支出（类）83.71万元，比上年预算数增加2.26万元。其中：
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.71万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加2.26万元，增长2.77%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的正常调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算1320.86万元，其中：
1.人员经费1260.89万元。主要包括：（1）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年仅缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他社会保障缴费等工资福利支出。（2）离休费和退休费等对个人和家庭的补助。
2.公用经费59.98万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2024年政府性基金预算0万元，与上年相比持平，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
2024年国有资本经营预算0万元，与上年相比持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数相比，无变化。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数相比，无变化。与上年执行数相比，无变化。
2.公务接待费0.00万元，比上年预算数相比，无变化。与上年执行数相比，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无变化。本年预算比上年执行数相比，无变化。
六、项目支出预算情况说明
2024年预算安排项目3个。项目预算总金额377.82万元。其中，财政本年拨款金额231.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0万元，单位资金146.82万元。
 
第三部分  其他公开事项说明
 
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年，机关运行经费财政拨款预算59.98万元，比上年增加4.29万元，增长7.70%，增加主要原因是机关运行经费预算为定额标准，2023年底在职人员增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额44.01万元，其中：政府采购货物预算21.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.18万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆0辆。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算377.82万元，占全部当年项目支出预算的100%。我单位对共计3个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。
 
第四部分  名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
 
第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
 
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 宋丽娟       联系电话：0471-4930817
 
 
第六部分  单位预算公开表
 
详见附表：单位预算公开12张表