内蒙古美术馆2023年预算公开报告
 

目 录

第一部分 部门

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

　　1.部门收支总体情况表。

　　2.部门收入总体情况表。

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表。

　　5.一般公共预算支出情况表。

　　6.一般公共预算基本支出情况表。

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　8.政府性基金预算支出情况表。

　　9.项目支出绩效目标申报表

　　10.政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　内蒙古美术馆为财政全额拨款公益一类事业单位，以展览的实施、策划、陈列，学术研究、收藏、典藏，公共教育，编辑出版以及对外交流等为主要职能。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　单位共23个编制，实有在职人员21人，退休人员5人。

第二部分

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　2023年部门预算总收入2300.88万元，其中本年收入2110.29万元，比上年增加101.26万元，增加原因为新增在职职工4人，上年结转结余收入190.59万元。2023年部门预算总支出2300.88万元，比上年增加180.37万元，增加原因一为新增在职职工4人;原因二为包含上年结转项目。

　　(一)单位预算收入情况说明

　　2023年部门预算总收入2300.88万元，其中：一般公共预算收入2110.29万元，占比91.72%;上年结转190.59万元，占比8.28%。

　　(二)单位预算支出情况说明

　　2023年部门预算本年支出2300.88万元，其中：基本支出916.29万元，比上年增加661.26万元，增加原因一为根据内财预函【2022】786号文件要求2023年长聘人员工资福利支出转列基本支出管理;原因二为新增在职职工4人。项目支出1384.59万元，比上年减少480.89万元，减少原因一为根据内财预函【2022】786号文件要求2023年长聘人员工资福利支出转列基本支出管理;原因二为预算包含上年结转资金。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　(一)财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算2300.88万元，包括：一般公共预算财政拨款2110.29万元，比上年增加101.26万元，增加原因为新增在职职工4人。政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转190.59万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒支出2204.44万元，比上年预算数增加145.68万元。主要用于人员经费、美术馆业务开展及场馆运行维护支出。

2.社会保障和就业支出47.83万元，比上年预算数增加11.95万元。主要用于退休人员补助及职工养老保险、职业年金支出。

3.生健康支出20.52 万元，比上年预算数增加10.99万元。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出28.09 万元，比上年预算数增加11.759万元。主要用于职工住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 7.68万元，比上年预算减少0.14万元，减少1.8%;本年预算与上年执行数持平。其中：

　　公务接待费0万元，比上年预算数减少1万元，本年预算与上年执行数持平，减少原因为我单位本着“勤俭节约”原则，严格控制相关经费预算。

　　2、公务用车购置及运行维护费7.68万元，比上年预算减少0.14万元，下降 1.8%，减少原因为我单位本着“勤俭节约”原则，严格控制相关经费预算。

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2023年我单位公用经费预算19.68万元，比上年增加5.77万元，增加原因为新增在职职工4人。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 846.2万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 834.2万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年末，共有车辆 2辆， 其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1384.59万元，占全部项目支出预算的100%。

　　(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李木楠联系电话：0471-6931957

第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。